[薦]采購工作管理制度

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的采購工作管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購工作管理制度1

　　民工食堂管理制度旨在確保工地食堂的正常運營(yíng)，保障農民工的飲食安全與健康，提高工作效率，維護工地和諧穩定。制度主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.食堂設施與衛生管理

　　2.食材采購與儲存管理

　　3.餐飲制作與食品安全

　　4.食堂服務(wù)與員工培訓

　　5.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂設施與衛生管理：規定食堂的'清潔標準，包括廚房設備的定期清潔消毒、食堂環(huán)境的整潔以及垃圾處理的規定。

　　2.食材采購與儲存管理：設定食材來(lái)源的合格標準，明確食材驗收流程，規定儲存條件和期限，防止過(guò)期或變質(zhì)食材使用。

　　3.餐飲制作與食品安全：制定菜品烹飪流程，確保食物熟透，防止交叉污染，同時(shí)執行食品留樣制度，以備檢查。

　　4.食堂服務(wù)與員工培訓：規定服務(wù)態(tài)度和效率標準，定期對食堂工作人員進(jìn)行食品安全知識培訓。

　　5.應急處理與投訴機制：設立應對食物中毒等緊急事件的預案，建立有效的投訴渠道，及時(shí)處理農民工的飲食問(wèn)題。

采購工作管理制度2

　　為了加強本食堂財務(wù)管理,適應激烈的市場(chǎng)競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關(guān)會(huì )計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢(qián)帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫,并保證一季度盤(pán)存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷(xiāo)制度 本著(zhù)既要保障公司的運營(yíng)又要節約開(kāi)支,做到報銷(xiāo)費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人,直接共同簽字報銷(xiāo)。2、每次外交費用金額由董事會(huì )商定,開(kāi)出證明,董事會(huì )簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。3、公司外出辦事人員費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo),由董事會(huì )兩人簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì )計管帳票,出納管錢(qián)。2、出納必須確�，F金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經(jīng)董事會(huì )審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會(huì )批準簽字,并不得超過(guò)該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外,多余的`現金必須及時(shí)存入銀行。7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。8、月底,會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務(wù)管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實(shí)施階段,其中會(huì )有不足之處,在具體工作實(shí)踐中,我們會(huì )進(jìn)一步來(lái)健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會(huì )計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點(diǎn)票到會(huì )計打條領(lǐng)出走流水。

　　1、記錄每筆早點(diǎn)票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點(diǎn)單一式三份,出納按實(shí)收走流水(操作間、出納、會(huì )計)。

　　2、按點(diǎn)餐單實(shí)收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會(huì )計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷(xiāo)及未付款記帳走流水,待付款后交會(huì )計入賬。

　　4、報銷(xiāo)、工資會(huì )計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結算后交會(huì )計入賬。

　　5、前臺簽單二聯(lián)交會(huì )計記帳,待結算后銷(xiāo)賬。

　　6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

采購工作管理制度3

　　承包食堂管理制度主要涉及以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：

　　1. 合同管理：明確承包商的職責、期限、費用和合同變更流程。

　　2. 食品安全與衛生：確保食品質(zhì)量，執行衛生標準和食品安全法規。

　　3. 菜品質(zhì)量與服務(wù)：規定菜單規劃、食材采購、烹飪標準和服務(wù)水平。

　　4. 人員管理：包括員工培訓、工作規范和績(jì)效評估。

　　5. 設施維護：涵蓋設備保養、清潔和安全操作規程。

　　6. 應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發(fā)事件的'預案。

　　內容概述：

　　1. 承包商資質(zhì)審查：確保承包商具備合法經(jīng)營(yíng)和食品安全的相關(guān)證書(shū)。

　　2. 食品采購與存儲：規定采購渠道、驗收標準和存儲條件。

　　3. 廚房運營(yíng)：設定工作時(shí)間、操作流程和衛生標準。

　　4. 客戶(hù)滿(mǎn)意度調查：定期收集反饋，持續改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

　　5. 緊急情況報告機制：建立快速響應機制，確保事故及時(shí)上報和妥善處理。

　　6. 財務(wù)管理：明確結算方式、賬單審核和成本控制措施。

采購工作管理制度4

　　酒店選購部用車(chē)管理制度

　　1.申請

　�、儆密�(chē)部門(mén)逐項填寫(xiě)內部用車(chē)申請單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。 ②將用車(chē)申請單轉到總辦,依據需要和車(chē)輛調度狀況派車(chē)。 2.審批權限

　�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批.

　�、谑褂闷渌�車(chē)輛由行政辦主任簽批.

　�、壑蛋�、節假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的申請單出車(chē),并報行政辦備案。

　　3.車(chē)輛使用原則

　　凡出塘廈區域車(chē)輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長(cháng)途用車(chē)方案,提高車(chē)輛使用率.

　　4.市內用車(chē)原則

　�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應提前半天將用車(chē)申請單報總辦。

　�、诒局�(zhù)節省的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車(chē)。

　　5.憑用車(chē)申請單派車(chē)

　�、僖话銧顩r下,必需憑內部用車(chē)申請單向行政辦申請派車(chē)。 ②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話(huà)通知,可先出車(chē),但事后須準時(shí)補單。

　�、畚唇�(jīng)批準,禁止無(wú)調度單(特別狀況為申請單)找司機出車(chē)。一經(jīng)發(fā)覺(jué)私自出車(chē)現象,用車(chē)人必需按酒店出租車(chē)費標準付費,同時(shí)扣發(fā)司機部分效益工資。

　　【第6篇】酒店選購部用車(chē)管理制度（3） 酒店選購部用車(chē)管理制度(三)

　　三、車(chē)輛修理保養檢查制度

　　1.司機在完成日常出車(chē)任務(wù)回隊后,需對所管的車(chē)輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車(chē)輛月檢前,需進(jìn)行仔細系統的檢查保養。 2.檢查的項目有月行駛里程、全車(chē)衛生、機油、水、剎車(chē)油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

　　3.對于汽車(chē)正常的修理或保養如換機油等需由司機本人完成。 4.對于確需送修理廠(chǎng)進(jìn)行修理的汽車(chē)需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

　　5.對于修理回來(lái)的車(chē)輛,本車(chē)司機需對車(chē)輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠(chǎng)所收費用是否合理,主管部門(mén)領(lǐng)導具有審查的權力。 6.對車(chē)輛的月檢更換某種部件、年檢進(jìn)廠(chǎng)修理車(chē)需具體的記入本車(chē)技術(shù)檔案。

　　7.對于按汽車(chē)尾號要進(jìn)行年檢的車(chē)輛,需領(lǐng)取車(chē)輛年檢表。對車(chē)輛進(jìn)行年檢合格后,要快速去交管部門(mén)領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車(chē)前風(fēng)檔的右前方。

　　四、高速大路、機場(chǎng)通行費和審核車(chē)輛暫存費的報銷(xiāo)制度 司機出車(chē)需經(jīng)過(guò)上述路段或暫存時(shí),所必需交納的.費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說(shuō)明緣由,對于駕駛路線(xiàn)與票據不相符的,由總辦進(jìn)行審核,不合理的費用將不予報銷(xiāo)并追究當事人責任(每月報銷(xiāo)一次)。

　　五、平安行車(chē)嘉獎制度

　　對司機當月做到平安行車(chē)的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。年終被酒店評為先進(jìn)駕駛員的,將按有關(guān)規定賜予嘉獎。 六、車(chē)輛隨車(chē)工具管理規定及用車(chē)管理制度

　　1.所配發(fā)的隨車(chē)物品均由司機本人保管,如丟失,照價(jià)賠償,需要更換的以舊換新。

　　2.不經(jīng)領(lǐng)導批準,司機出車(chē)無(wú)論多晚一律將車(chē)開(kāi)回酒店。 3. 任何人將車(chē)開(kāi)出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調度單。 4.車(chē)輛如有碰壞需馬上報告領(lǐng)導,如隱瞞不報加重懲罰。 七、司機著(zhù)裝

　　司機的著(zhù)裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到: 1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著(zhù)深色襪子。 2.上崗發(fā)型必需符合酒店儀表儀容要求。 3.個(gè)人衛生符合酒店要求。

　　八、司機管理懲罰規定

　　1.服務(wù)質(zhì)量違紀懲罰:

　�、俨话匆幎ㄖ�(zhù)裝經(jīng)提示不改正者處以罰款。

　�、谖刺崆�5分鐘到達出車(chē)地點(diǎn)或因需加油等狀況而延誤出車(chē)者處以罰款。

　�、鄯惨蚍�務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到來(lái)賓或用車(chē)人投訴者處以罰款。

　　2.平安行車(chē)違紀懲罰:

　�、俜舶l(fā)生交通違章行為(以交通管理部門(mén)違章通知為準),扣除當月平安獎。

　�、谌绨l(fā)生酒店開(kāi)車(chē)或將車(chē)交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開(kāi)車(chē),非司機開(kāi)車(chē)、開(kāi)車(chē)辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經(jīng)濟損失完全自負。

采購工作管理制度5

　　為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經(jīng)黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實(shí)行如下管理方法。

　　一、適用范圍

　　本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

　　二、申購程序和選購管理方法

　　1、制訂方案

　　設備器材選購應有方案,避開(kāi)盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關(guān)部門(mén)也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫(xiě)清以下主要內容: 1)儀器名稱(chēng)(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、估計單價(jià);

　　3)生產(chǎn)廠(chǎng)商及其地址、郵政編碼、傳真電話(huà); 4)申請購置理由;

　　5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見(jiàn),大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬?lài)�家�?zhuān)控的儀器設備,經(jīng)黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關(guān)部門(mén)辦理申報手續。

　　三、選購管理

　　1、 設備選購小組依據經(jīng)批準的申購方案,確定專(zhuān)人,以單位各義盡快與廠(chǎng)商取得聯(lián)系,實(shí)行“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買(mǎi)商家后報主管領(lǐng)導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續。各部門(mén)不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并具體填寫(xiě)驗收單,依據發(fā)票辦理財務(wù)報銷(xiāo)、入庫手續和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必需由有關(guān)職能部門(mén)確定專(zhuān)人接收保管,明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產(chǎn)廠(chǎng)家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本方法由本單位辦公室督查。

　　附:設備選購小組成員名單

　　組長(cháng):

　　副組長(cháng):

　　成員:

　　【第13篇】物業(yè)公司選購管理規定（13） 物業(yè)公司選購管理規定(十三)

　　1.0目的

　　保證供方供應的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現供應優(yōu)質(zhì)保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資選購的掌握及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理; 3.0職責

　　3.1管理部依據實(shí)際狀況,選擇物資供應商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的'選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

　　3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方供應服務(wù)的掌握; 3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理,倉管員負責各類(lèi)已選購物資的質(zhì)量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經(jīng)理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方,選擇依據包括但不限于:

　　a)公司現狀及進(jìn)展目標;

　　b)供方基本狀況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等,服務(wù)供方還應考察人員基本素養及服務(wù)水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);

　　b)顧客滿(mǎn)足率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

　　c)有人員和設備能保證準時(shí)供應配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%,現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;

　　e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;

　　f)評審完畢,管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進(jìn)行復評,填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續供應合格產(chǎn)品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:

　　a)供應服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

　　b)公司對供方所供應服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務(wù);

　　d)違約責任,賠償等事項;

　　4.3當合格物資供應商和供方在供應產(chǎn)品或服務(wù)中消失問(wèn)題時(shí),各責任部門(mén)應會(huì )同選購人員實(shí)行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其實(shí)行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時(shí)向其供應肯定的關(guān)心。

　　b)嚴密選購的驗證或檢驗過(guò)程,嚴格監控供方供應服務(wù)的過(guò)程。

　　c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。

　　4.4 選購

　　4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦依據各部門(mén)(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

　　《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

　　4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí),選購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準則依據實(shí)際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)大事需另外購買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負責人可打算臨時(shí)購買(mǎi),但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區管理處主任可打算單價(jià)在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價(jià)在500元(含500元)以下物資的選購;

　　4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)依據顧客要求進(jìn)行評審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請方案》、《服務(wù)分包申請方案單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦依據《服務(wù)分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1全部選購的物資,由有關(guān)選購部門(mén)或申購部門(mén)依據詳細產(chǎn)品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結果,準時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。

　　4.5.2假如有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí),應檢驗合格后進(jìn)行記錄才賜予放行。

　　4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必需加強過(guò)程的連續監控和實(shí)行竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。

　　5.0相關(guān)文件

　　a)《合格物資供應商名單》qr-c

　　b)《合格供方名單》qr-c

　　c)《服務(wù)分包合同》

　　d)《物資供應商評價(jià)報告》qr-c

　　e)《供方評價(jià)報告》qr-c

　　f)《物資選購方案單》qr-c

　　g)《服務(wù)分包申請方案單》qr-c

　　h)《選購物資檢驗規程》

　　i) 《供方評審報告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:

　　1.1確保選購材料(設備)100%符合有關(guān)國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀(guān)及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實(shí)施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

　　3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進(jìn)行甲供材料(設備)的選購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠(chǎng)商的入圍資格報請部門(mén)經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。

　　4.5全部甲供料須在房屋預售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時(shí)間,20天招投標時(shí)間。

　　4.6主辦工程師會(huì )同預算部人員實(shí)施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠(chǎng)商簽訂選購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠(chǎng)商的法人托付書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的產(chǎn)品愛(ài)護措施是否到位。

　　5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間方案要求執行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠(chǎng)商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按選購合同規定處理。

　　5.10對關(guān)鍵材料(設備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì )同監理工程師委派特地人員對其過(guò)程進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤監督。

　　5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。

　　5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規定要求。

　　5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會(huì )同監理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進(jìn)行(必要時(shí)設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應提交書(shū)面申請。

　　5.15公司內部相關(guān)環(huán)節影響工期時(shí),項目主辦人應書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫(xiě)《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門(mén)經(jīng)理審批。

　　6.相關(guān)文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》

　　6.3有關(guān)材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

　　7.相關(guān)表單

　　7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》

　　修改記錄

　　頁(yè)碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號 生效日期

　　編制: 審核: 批準:

　　日期: 日期: 日期:

采購工作管理制度6

　　一、采購程序

　　1、各部門(mén)需要零星物品購置時(shí),應由該部門(mén)組長(cháng)填寫(xiě)申購單

　　二、采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

　　三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計協(xié)助;

　　2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務(wù)會(huì )計的協(xié)助下(財務(wù)會(huì )計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、辦公室經(jīng)理以書(shū)面形式通知財務(wù)會(huì )計、庫管及相關(guān)使用部門(mén)負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存備查。

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問(wèn)題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計、庫管告知總經(jīng)理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開(kāi)出罰單;

　　3、辦公室所開(kāi)罰單交總經(jīng)理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執行,財務(wù)部在結算供貨商款項時(shí)按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價(jià)制度

　　(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調查

　　1、酒店每月組織供貨市場(chǎng)調查不得少于兩次,且應填寫(xiě)市場(chǎng)價(jià)格調查表,寫(xiě)明市調時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調表上簽字。財務(wù)會(huì )負責調價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負責調價(jià)表保管。

　　2、市場(chǎng)調查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計組成,具體由財務(wù)會(huì )計召集。

　　3、市場(chǎng)調查時(shí)間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

　　(二)定價(jià)程序

　　1、每次市場(chǎng)價(jià)格調查后,應及時(shí)制定當期的供貨商品執行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì )審批。董事會(huì )審批后將執行價(jià)格以書(shū)面形式交財務(wù)部執行。

　　2、原材料采購定價(jià)標準處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。

　　3、價(jià)格調整:

　　因市場(chǎng)變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與財務(wù)會(huì )計商量定出調價(jià)草案,再報總經(jīng)理審批。

　　(三)供貨商的更換與續用

　　在合作過(guò)程中如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無(wú)效,由辦公室經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的`支付應盡量不通過(guò)采購,若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購時(shí),須由采購填寫(xiě)借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷(xiāo)沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會(huì )計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫(xiě)《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;

　　3、對方因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財務(wù)部會(huì )計負責進(jìn)行協(xié)調,必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會(huì )計、辦公室經(jīng)理協(xié)調未果報總經(jīng)理處理。

采購工作管理制度7

　　小學(xué)食堂衛生管理制度旨在確保學(xué)生們的飲食安全，提高食堂運營(yíng)效率，保障師生健康。其內容涵蓋以下幾個(gè)方面：

　　1. 廚房衛生管理

　　2. 食材采購與儲存

　　3. 餐具消毒與清潔

　　4. 食品加工與烹飪規定

　　5. 工作人員健康管理

　　6. 應急處理與事故預防

　　7. 監督檢查與記錄保存

　　內容概述：

　　1. 廚房衛生管理：包括廚房環(huán)境的.清潔，設備的定期維護，垃圾處理等。

　　2. 食材采購與儲存：涉及食材來(lái)源的審核，儲存條件的控制，防止過(guò)期和變質(zhì)。

　　3. 餐具消毒與清潔：規定餐具的清洗、消毒流程，保證無(wú)菌狀態(tài)。

　　4. 食品加工與烹飪規定：強調食品加工的衛生操作規程，如食材切割、烹飪溫度等。

　　5. 工作人員健康管理：要求工作人員定期體檢，患病期間不得參與食品準備。

　　6. 應急處理與事故預防：制定食物中毒等突發(fā)情況的應對措施。

　　7. 監督檢查與記錄保存：設定定期檢查制度，保存相關(guān)記錄以備查證。

采購工作管理制度8

　　工廠(chǎng)食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛生、有序進(jìn)行的重要規范，它涵蓋了食品采購、儲存、加工、服務(wù)以及廢棄物處理等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1、食品安全：規定食品來(lái)源的.合規性，如需從有資質(zhì)的供應商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質(zhì)量。

　　2、儲存管理：明確食品儲存條件，如溫度、濕度控制，以及過(guò)期食品的處理方式。

　　3、加工流程：設定菜品制作的衛生標準，包括廚師個(gè)人衛生、廚具清潔、食品烹飪過(guò)程的衛生要求等。

　　4、服務(wù)規范：規定食堂開(kāi)放時(shí)間、排隊秩序、餐具清潔消毒等服務(wù)細節。

　　5、廢棄物處理：制定食物殘渣和廚余垃圾的分類(lèi)、收集和處理規定。

　　6、衛生環(huán)境：保持食堂環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清潔和消毒。

　　7、員工培訓：定期對食堂工作人員進(jìn)行食品安全和衛生知識的培訓。

　　8、監督機制：設立檢查制度，包括內部自查和外部第三方審計，確保制度執行的有效性。

采購工作管理制度9

　　項目部食堂管理制度旨在為項目團隊提供一個(gè)健康、安全、有序的餐飲環(huán)境，確保員工的'飲食質(zhì)量，提高工作效率，維護團隊的和諧穩定。它不僅滿(mǎn)足員工基本的生活需求，也是體現公司人文關(guān)懷和管理水平的重要環(huán)節。

　　內容概述：

　　1、食堂管理責任：明確食堂負責人及其職責，包括食品采購、衛生監管、菜單規劃等。

　　2、食品安全：設立食品安全標準，如食材來(lái)源審核、儲存條件、加工流程監控等。

　　3、衛生規定：制定食堂清潔制度，包括餐具消毒、環(huán)境衛生、個(gè)人衛生等。

　　4、菜品質(zhì)量：保證菜品新鮮、營(yíng)養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單。

　　5、用餐秩序：規定用餐時(shí)間、排隊規則、節約糧食等行為準則。

　　6、價(jià)格與支付：設定合理的價(jià)格體系，明確支付方式，確保財務(wù)透明。

　　7、應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發(fā)事件的預案。

采購工作管理制度10

　　食堂經(jīng)營(yíng)管理制度旨在確保食堂運營(yíng)的高效、安全與衛生，為員工或學(xué)生提供營(yíng)養均衡、質(zhì)量可靠的食物服務(wù)。它通過(guò)規范操作流程、職責分配、食品安全管理等，保障食堂的'正常運作，提升滿(mǎn)意度，同時(shí)降低運營(yíng)風(fēng)險。

　　內容概述：

　　1、組織架構與職責：明確食堂管理團隊的構成，包括廚師、服務(wù)員、清潔工等角色的職責劃分。

　　2、食品采購與存儲：規定食品采購標準、供應商選擇原則，以及存儲條件和期限，確保食材新鮮安全。

　　3、廚房操作規程：制定烹飪流程、餐具清洗消毒標準，強調食品安全操作。

　　4、服務(wù)質(zhì)量管理：設定服務(wù)標準，包括用餐環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、菜品質(zhì)量等方面。

　　5、衛生管理：設定衛生檢查頻率，規定清潔保養標準，防止食品污染。

　　6、應急處理：設立食品安全事故應急預案，處理食物中毒等緊急情況。

　　7、財務(wù)管理：監控成本，制定預算，確保食堂經(jīng)濟可持續發(fā)展。

采購工作管理制度11

　　工作人員食堂管理制度旨在確保員工餐飲質(zhì)量，維持食堂運營(yíng)秩序，保障食品安全，提升員工滿(mǎn)意度，促進(jìn)團隊和諧。制度內容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 食堂管理機構與職責

　　2. 食品采購與存儲規定

　　3. 食堂衛生與安全標準

　　4. 餐飲服務(wù)與質(zhì)量控制

　　5. 員工用餐行為規范

　　6. 投訴與改進(jìn)機制

　　內容概述：

　　1. 食堂管理機構需設立專(zhuān)門(mén)的管理部門(mén)，負責日常運營(yíng)和監管，明確各崗位職責。

　　2. 食品采購應遵循公開(kāi)透明原則，確保來(lái)源可靠，定期檢查存儲條件，防止食品變質(zhì)。

　　3. 設立嚴格的衛生標準，包括廚房清潔、餐具消毒、個(gè)人衛生等，確保食品安全。

　　4. 提供多樣化菜品，保證營(yíng)養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單以滿(mǎn)足口味需求。

　　5. 員工應遵守用餐時(shí)間，保持餐桌整潔，尊重他人，不得浪費食物。

　　6. 設立投訴渠道，鼓勵員工提出意見(jiàn)和建議，及時(shí)解決存在問(wèn)題，持續改進(jìn)食堂服務(wù)質(zhì)量。

采購工作管理制度12

　　食堂原料采購管理制度旨在規范食堂的采購流程，確保食材的質(zhì)量和安全，降低運營(yíng)成本，提高食堂服務(wù)的`效率和滿(mǎn)意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執行到驗收、存儲等各個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1.供應商管理：包括供應商的資質(zhì)審核、評價(jià)體系建立、合作關(guān)系維護等。

　　2.采購計劃：明確采購需求、預算控制、采購周期的設定。

　　3.采購執行：規定采購程序、價(jià)格談判、合同簽訂等環(huán)節。

　　4.驗收標準：設定原料質(zhì)量、數量、安全性的檢驗標準。

　　5.儲存管理：規范原料的儲存條件、期限及庫存管理。

　　6.監督審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動(dòng)的合規性。

　　7.應急處理：制定應對食材短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預案。

采購工作管理制度13

　　一、凡屬政府選購名目?jì)鹊纳唐�，不論金額大小都必需進(jìn)行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬(wàn)元以上、批量選購超過(guò)5萬(wàn)元的也應納入政府選購。

　　二、學(xué)校應在每年初依據自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì )議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經(jīng)中學(xué)校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進(jìn)行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學(xué)�；虿辉谶x購方案中的項目，除遇突發(fā)大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。

　　三、學(xué)校進(jìn)行物品選購時(shí)，在向教育局報《選購申請表》同時(shí)要寫(xiě)出項目名稱(chēng)、規格、型號、技術(shù)參數、性能等，選購報告必需經(jīng)鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府選購中心未進(jìn)行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的`價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學(xué)校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標確定后，學(xué)校應準時(shí)與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學(xué)校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進(jìn)行政府選購的，按規定將在教育系統內進(jìn)行通報批判，并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴厲處理。

采購工作管理制度14

　　醫院食堂管理制度主要包括以下幾個(gè)部分：食品安全管理、衛生環(huán)境維護、人員培訓與管理、食材采購與儲存、餐飲服務(wù)流程、應急處理機制以及監督與評估。

　　內容概述：

　　1.食品安全管理：確保食材新鮮無(wú)污染，嚴格遵守食品安全法規，執行食品加工標準，防止食物中毒事件發(fā)生。

　　2.衛生環(huán)境維護：保持食堂內外環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清潔消毒，保證就餐區和廚房的衛生條件。

　　3.人員培訓與管理：對食堂工作人員進(jìn)行食品安全和衛生知識培訓，規定工作服著(zhù)裝，確保個(gè)人衛生習慣良好。

　　4.食材采購與儲存：建立嚴格的.食材采購制度，選擇合格供應商，食材入庫前進(jìn)行檢驗，合理儲存，防止變質(zhì)。

　　5.餐飲服務(wù)流程：規范點(diǎn)餐、烹飪、分發(fā)等環(huán)節，確保食品制作和服務(wù)過(guò)程有序高效。

　　6.應急處理機制：制定應對食物污染、設備故障等突發(fā)情況的預案，快速有效地解決問(wèn)題。

　　7.監督與評估：定期對食堂運營(yíng)情況進(jìn)行檢查，收集反饋，持續改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

采購工作管理制度15

　　食堂管理制度是企業(yè)內部管理的重要組成部分，旨在確保員工餐飲的安全、衛生和效率。它通過(guò)規范食堂的運營(yíng)流程、食品安全管理、服務(wù)標準和成本控制，為員工提供一個(gè)舒適、健康的用餐環(huán)境，同時(shí)也有助于維護企業(yè)的穩定運行和提升員工滿(mǎn)意度。

　　內容概述：

　　1.食品安全與衛生：包括食材采購、存儲、加工、烹飪和剩余食物處理等環(huán)節的'衛生標準與程序。

　　2.服務(wù)管理：設定服務(wù)時(shí)間、排隊秩序、餐具清潔與回收、投訴處理等服務(wù)流程。

　　3.成本控制：通過(guò)預算制定、食材消耗記錄、人員配置等措施，確保食堂經(jīng)濟高效運營(yíng)。

　　4.菜品規劃：定期更新菜單，滿(mǎn)足員工口味需求，兼顧營(yíng)養平衡。

　　5.員工培訓：對食堂工作人員進(jìn)行食品安全知識、服務(wù)態(tài)度等方面的培訓。

　　6.應急預案：設立應對食物中毒、設備故障等突發(fā)事件的處理方案。

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