IPO募投可行性研究報告服務(wù)框架

　　上市公司的發(fā)展前景和業(yè)績(jì)增長(cháng)主要依賴(lài)于募集資金項目的順利實(shí)施，因此該問(wèn)題是發(fā)審委關(guān)注度最高的問(wèn)題，募投項目的必要性和可行性分析結果是企業(yè)成功過(guò)會(huì )的關(guān)鍵。以下是ipo募投可行性研究報告的服務(wù)框架,歡迎閱讀!

　　第一章 募投項目總覽

　　一、項目名稱(chēng)

　　二、項目承擔單位及負責人

　　三、可研報告編寫(xiě)單位

　　四、可研報告編制依據

　　五、建設目標、規模、內容、周期

　　六、總投資及來(lái)源

　　七、經(jīng)濟及社會(huì )效益

　　八、結論與建議

　　第二章 募投項目背景及投資必要性

　　一、項目建設背景

　　二、行業(yè)項目建設必要性

　　三、項目建設可行性

　　第三章 募投項目建設單位概述

　　一、募投項目企業(yè)概況

　　二、募投項目企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)

　　三、募投項目企業(yè)機構職責

　　四、募投項目企業(yè)管理層介紹

　　第四章 募投項目行業(yè)與產(chǎn)品分析

　　一、市場(chǎng)調查

　　1、擬建項目產(chǎn)出物用途調查

　　2、產(chǎn)品現有生產(chǎn)能力調查

　　3、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量調查

　　4、替代產(chǎn)品調查

　　5、產(chǎn)品價(jià)格調查

　　6、國外市場(chǎng)調查

　　二、市場(chǎng)預測

　　1、國內市場(chǎng)需求預測

　　2、產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析

　　3、價(jià)格預測

　　三、市場(chǎng)推銷(xiāo)戰略

　　1、推銷(xiāo)方式

　　2、推銷(xiāo)措施

　　3、促銷(xiāo)價(jià)格制度

　　4、產(chǎn)品銷(xiāo)售費用預測

　　四、產(chǎn)品方案和建設規模

　　1、產(chǎn)品方案

　　2、建設規模

　　五、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預測

　　第五章 募投產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規模

　　一、產(chǎn)品方案和建設規模

　　二、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量

　　三、專(zhuān)題研究

　　四、市場(chǎng)推銷(xiāo)戰略

　　五、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預測

　　第六章 募投項目生產(chǎn)技術(shù)工藝方案

　　一、項目組成

　　二、生產(chǎn)技術(shù)方案

　　1、產(chǎn)品標準

　　2、生產(chǎn)方法

　　3、技術(shù)參數和工藝流程

　　4、主要工藝設備選擇

　　5、主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標

　　6、主要生產(chǎn)車(chē)間布置方案

　　三、總平面布置和運輸

　　1、總平面布置原則

　　2、廠(chǎng)內外運輸方案

　　3、倉貯方案

　　4、占地面積及分析

　　四、土建工程

　　1、主要建、構筑物的建筑特征及結構設計

　　2、特殊基礎工程的設計

　　3、建筑材料

　　4、土建工程造價(jià)估算

　　五、其他工程

　　1、給排水工程

　　2、動(dòng)力及公用工程

　　3、地震設防

　　4、生活福利設施

　　第七章 募投項目建設方案及實(shí)施計劃

　　一、土建工程

　　二、廠(chǎng)房及配套設施設計原則

　　三、總平面布置和運輸

　　四、項目實(shí)施各階段

　　五、項目實(shí)施進(jìn)度表

　　第八章 募投項目組織機構、勞動(dòng)定員和人員培訓

　　一、企業(yè)組織形式

　　二、企業(yè)工作制度

　　三、勞動(dòng)定員和人員培訓

　　第九章 募投項目節能與合理利用方案

　　一、設計依據

　　二、項目能耗

　　三、總平面規劃節能措施

　　四、建筑圍護結構節能措施

　　五、空調專(zhuān)業(yè)節能措施

　　六、電專(zhuān)業(yè)節能措施

　　七、水暖專(zhuān)業(yè)節能措施

　　八、工藝節能措施

　　九、節能制度

　　第十章 募投項目環(huán)境保護與勞動(dòng)安全

　　一、建設地區的環(huán)境現狀

　　二、項目主要污染源和污染物

　　三、項目擬采用的環(huán)境保護標準

　　四、治理環(huán)境的方案

　　五、環(huán)境監測制度的建議

　　六、環(huán)境保護投資估算

　　七、環(huán)境影響評價(jià)結論

　　第十一章 募投項目勞動(dòng)保護與安全衛生

　　一、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析

　　二、職業(yè)安全衛生主要設施(職業(yè)安全衛生配套設施)

　　三、勞動(dòng)安全與職業(yè)衛生機構

　　四、消防措施和設施方案建議

　　第十二章 募投項目發(fā)展目標

　　一、募投項目企業(yè)發(fā)展戰略

　　二、擬定上述戰略所依據的假設條件

　　三、實(shí)施上述戰略所面臨的主要困難

　　四、發(fā)展戰略與募投項目關(guān)系

　　第十三章 募投項目預計募集資金數額以及使用計劃

　　(根據證監會(huì )的相關(guān)規定募集資金項目投向披露要求“確定性”和“詳盡披露”，不僅要披露具體投資細節還要披露投資效益。)

　　一、項目總投資估算

　　1、固定資產(chǎn)總額

　　2、流動(dòng)資金估算

　　二、資金籌措

　　1、資金來(lái)源

　　2、項目籌資方案

　　三、投資使用計劃

　　1、投資使用計劃

　　2、借款償還計劃

　　第十四章 募投項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會(huì )效益評價(jià)

　　一、 計算依據及相關(guān)說(shuō)明

　　1、項目測算參考依據

　　2、項目測算基本設定

　　二、總成本費用估算

　　1、直接成本

　　2、工資及福利費用

　　3、折舊及攤銷(xiāo)

　　4、修理費

　　5、財務(wù)費用

　　6、其它費用

　　7、總成本費用

　　三、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算

　　1、營(yíng)業(yè)收入

　　2、營(yíng)業(yè)稅金及附加費用

　　四、損益及利潤及分配

　　五、 盈利能力分析

　　1、投資利潤率，投資利稅率

　　2、財務(wù)內部收益率、財務(wù)凈現值、投資回收期

　　3、項目財務(wù)現金流量表

　　4、項目資本金財務(wù)現金流量表

　　六、盈虧平衡分析

　　七、敏感性分析

　　八、社會(huì )效益和經(jīng)濟效益分析

　　1、社會(huì )效益

　　2、經(jīng)濟效益

　　第十五章 募投項目風(fēng)險分析及規避措施

　　一、募投建設項目風(fēng)險

　　二、募投建設項目風(fēng)險規避措施

　　第十六章 募投項目可行性研究結論與建議

　　一、結論與建議

　　二、附件

　　三、附圖

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