公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)(精選7篇)
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。我們該怎么擬定計劃呢?下面是小編精心整理的公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇1
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標
。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標
xxxx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:
年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元,增長(cháng)率%,保底銷(xiāo)售收入萬(wàn)元;年度稅后利潤萬(wàn)元,增長(cháng)率%,稅后利潤率%,資產(chǎn)回報率%,保底利潤萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元,人民幣)上述銷(xiāo)售目標的分解,按《xxxx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。 1
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將2014年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:
1、全公司必須以市場(chǎng)為導向,以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在xxxx年,采取一切措施,集中精力做好客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3、國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,爭取把全國著(zhù)名的塔機廠(chǎng)家發(fā)展成永久客戶(hù),大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商,應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
4、制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵措施、獎懲制度。
。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1、開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品,如塔機起升機構、PTK加長(cháng)變幅、JH08、JH02等。
2、加快大功率高轉速偶合器的研發(fā),盡快出樣機、出產(chǎn)品,占領(lǐng)市場(chǎng)先機。
3、加速風(fēng)電用減速機的研發(fā)試制。
。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng),“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,xxxx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )及經(jīng)銷(xiāo)商渠道,集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此,相應措施如下:
1、應以“禹成”為主打品牌,以展會(huì )、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì )等手段,大力開(kāi)展渠道建設活動(dòng)。
2、加強網(wǎng)絡(luò )建設,細分產(chǎn)品市場(chǎng),爭取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商、用戶(hù)了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴(lài)“禹成”品牌。
四、實(shí)現目標的保障措施
。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1、理順生產(chǎn)流程,提高外協(xié)單位加工能力。
因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造,將生產(chǎn)計劃前置,提前向毛坯廠(chǎng)家下達計劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,提前確認每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能,最后根據公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,并監督實(shí)施。
2、生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為銷(xiāo)售的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉庫有效的緊密銜接,使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續努力。
3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為銷(xiāo)售一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,生產(chǎn)部每天早會(huì )著(zhù)重強調生產(chǎn)質(zhì)量意識,質(zhì)量是靠做的,不是靠檢的,這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà)。對新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監督,不允許廢品出現。對于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負責,凡事有章可循,凡事有人監督,凡事有據可查”。
4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)取?/p>
5、提高員工安全意識。加強設備監管,定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,加強操作規程的培訓,提高員工的安全意識。
。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是綜合部xxxx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:
1、加快人才引進(jìn):以《xxxx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在xxxx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2、加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xxxx年3月5起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于xxxx年12月3日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
。ㄈ┚C合管理保障
市場(chǎng)競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將xxxx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1、由綜合部主導,集合內外資源,自xxxx年3月5日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2、按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
。ㄋ模┴攧(wù)資源保障
xxxx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監測和監控力度:
1、主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
2、健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系。
。ㄎ澹┙M織管理保障
1、由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2、由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,年月日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。
3、由財務(wù)經(jīng)理負責,年月日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4、由人力資源總監負責,xxxx年月日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5、由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。
。┘夹g(shù)、質(zhì)量管理保障
1、嚴格執行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。
2、配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)(主機廠(chǎng)、用戶(hù)、設計院)的技術(shù)交流工作,設計最佳方案,達到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,制定投標文件及技術(shù)方案,編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心,開(kāi)發(fā)設計滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定。
3、加強對質(zhì)檢人員的管理與指導,建立并不斷完善產(chǎn)品的'檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況,對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。
4、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì )制度,開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì ),征求各單位意見(jiàn),改進(jìn)工作方法,提高管理和服務(wù)水平。
如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì )議,對上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題:從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車(chē)間、售后服務(wù)發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報、總結,對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,采取預防措施,防止類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。
。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理
公司認為,要達成xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)
行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。
利潤是xxxx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有禹成從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效禹成,實(shí)現業(yè)績(jì)大增”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇2
一、預期目標
年度經(jīng)營(yíng)計劃工作是一項超前的專(zhuān)項工作,應實(shí)現下列預期目標:
(一)出臺公司經(jīng)營(yíng)的總體規劃。包括:全年度公司經(jīng)營(yíng)計劃、全年度公司總體財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)團隊績(jì)效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標、關(guān)鍵措施、財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)團隊的績(jì)效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:
1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃》
2、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》
3、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》
(二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營(yíng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專(zhuān)項行動(dòng)計劃和部門(mén)績(jì)效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:
1、《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
2、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
4、《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
5、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
6、《人力資源管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
7、《年度人力標準配置計劃》
8、《年度人工成本總量計劃》
9、《員工薪酬管理基本規則》
(三)培育策劃機制和管理能力。通過(guò)統一的年度計劃編制活動(dòng),所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規劃的編制方法、步驟及其技巧,以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后,應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行管理規范》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進(jìn)管
二、組織管理
年度經(jīng)營(yíng)計劃是一項跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過(guò)程。為達成預期目標,整個(gè)工作計劃的'實(shí)施,由總裁辦統一組織,財務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。
組長(cháng):
副組長(cháng):
成員:
三、工作內容、步驟與時(shí)間表
x年度經(jīng)營(yíng)計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行:
1、銷(xiāo)售預測:運營(yíng)/銷(xiāo)售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測x年和x年全年的產(chǎn)品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入,提出《-x市場(chǎng)銷(xiāo)售預測和目標計劃》草案。(x10月20日前)
2、財務(wù)預測:財務(wù)中心根據運營(yíng)和銷(xiāo)售部門(mén)的預測,測算全年公司銷(xiāo)售收入、成本和利潤,并預先列出各項成本的基礎數據,提出《x年度關(guān)鍵財務(wù)指標預測報告》。(x10月25日前完成)
3、銷(xiāo)售計劃:運營(yíng)和銷(xiāo)售中心確定20xx年度銷(xiāo)售目標、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月1日前完成)
4、研發(fā)計劃:研發(fā)中心根據銷(xiāo)售需求和市場(chǎng)情報,確定研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)、關(guān)鍵措施、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理方案》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月5日前完成)
5、供應計劃:根據銷(xiāo)售計劃和研發(fā)計劃,采購和制造部門(mén)研究確定實(shí)現銷(xiāo)售目標的關(guān)鍵目標、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月10日前完成)
6、資源計劃:人力資源部根據各部門(mén)的人力編制和人工成本需求,匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃》草案、《年度人工成本總量計劃》草案。(x11月14日前完成)
7、財務(wù)預算:財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎上,進(jìn)行財務(wù)需求的預先審查,編制達成經(jīng)營(yíng)目標的三套財務(wù)預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務(wù)預算計劃》草案。(x11月21日前完成)
8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專(zhuān)項行動(dòng)計劃,匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案。(x11月25日前完成)
9、團隊初審:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊首次會(huì )審會(huì )議,主要審查專(zhuān)項行動(dòng)計劃和公司財務(wù)預算的一致性、可行性,同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)
10、方案完善:各部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)團隊初審意見(jiàn),按照分工,修改完善各項草案,補充專(zhuān)項行動(dòng)計劃的績(jì)效管理部分,以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》和《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》保持協(xié)調。同時(shí),人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則》。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月5日前完成)
11、團隊審定:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調性和各項方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月10日前)
12、發(fā)布執行:所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后,至遲于12月20日發(fā)布,x年1月1日起執行。(經(jīng)營(yíng)團隊,總裁辦,12月20日前)
13、建立機制:總裁辦根據整個(gè)年度計劃的編制、審查過(guò)程,編制并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制與執行管理規范》。(總裁辦,12月30日前)
上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實(shí)際執行過(guò)程中可以作相應的調整,但是,完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。
四、專(zhuān)項行動(dòng)計劃的主要內容
按照上述分工,各部門(mén)編制的專(zhuān)項行動(dòng)計劃,應包括但不限于下列內容:
1、x年度工作的簡(jiǎn)要回顧
2、x年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢、挑戰、機會(huì )和威脅)
3、x年行動(dòng)目標及其細分目標
4、x年關(guān)鍵行動(dòng)和措施
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇3
xxxx年已經(jīng)過(guò)去,在過(guò)去的一年里,桂熱公司根據年初熱作所下達的各項任務(wù)指標認真開(kāi)展工作,取得了預期目標,同時(shí)提出今年工作目標和要求。
一、xxxx年的經(jīng)營(yíng)工作
xxxx年,桂熱公司圍繞“做大主業(yè),延伸鏈條,固本強基,擴大市場(chǎng)占有率”的發(fā)展思路,立足本所,服務(wù)華南,遠銷(xiāo)國外,在公司全體員工的團結努力下,實(shí)現了公司各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,按照創(chuàng )新發(fā)展模式,重點(diǎn)打造桂熱公司這一龍頭,無(wú)論銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額還是利潤均上一個(gè)新臺階。
xxxx年,公司實(shí)現銷(xiāo)售收入850萬(wàn)元,利潤210萬(wàn)元,產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)已由過(guò)去木薯單一品種,拓展到三大系列十余個(gè)品種,市場(chǎng)覆蓋到全區40多個(gè)縣市(區),并與海南、廣東等地有關(guān)單位建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。
今年我們的經(jīng)營(yíng)目標是實(shí)現銷(xiāo)售收入達1000萬(wàn)元,利潤300萬(wàn)元。
xxxx年的經(jīng)營(yíng)工作,主要有以下做法:
。ㄒ唬┓e極穩妥地開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
公司成立以來(lái),確立了以西南、華南地區木薯種植戶(hù)為主要服務(wù)對象,依托熱作所有利的科技優(yōu)勢,在突出木薯種莖作為主營(yíng)產(chǎn)業(yè)外,還重點(diǎn)強化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù)。
據測算,去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬(wàn)畝,其他品種通過(guò)與地方農業(yè)技術(shù)部門(mén)合作、農業(yè)園區合作,共建立新品種示范基地約XX畝,為新品種推廣奠定堅實(shí)基礎。
。ǘ┘訌娀亟ㄔO。
農業(yè)企業(yè),基地建設是根本。
公司把實(shí)驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設作為重點(diǎn),全年新增基地建設面積1000多畝,前后累計投入80萬(wàn)元。
在項目實(shí)施過(guò)程中,擴建了300多畝的種質(zhì)資源圃,建立高產(chǎn)栽培示范基地3個(gè)和優(yōu)良品種適應性生產(chǎn)示范點(diǎn)3個(gè),推廣使用優(yōu)良品種17個(gè)。
。ㄈ⿵膰缽募,加強經(jīng)營(yíng)管理工作。
去年,公司新制定了五項管理制度,涉及財務(wù)管理、信息管理、內控制度管理、辦公制度管理和考核績(jì)效管理等。
與
部門(mén)簽訂了責任狀,與職工簽訂了工作目標,把目標任務(wù)分解到公司具體人員,明確職責,將任務(wù)承包分解,具體經(jīng)濟指標和安全指標落實(shí)到個(gè)人。
公司管理進(jìn)一步規范和明晰。
公司實(shí)施了以上管理制度以后,工作效率大大提升,員工工作積極性加強,公司的`業(yè)務(wù)水平上升到新的高度。
。ㄋ模┓e極開(kāi)展項目建設。
全年共實(shí)施3個(gè)較大的項目,包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應用,完成投資額2500萬(wàn)元。
受熱作所委托,組織開(kāi)展了3個(gè)項目的前期論證、項目可研和后期收尾工作。
盡管取得不少成績(jì),但由于公司成立的較晚,關(guān)系還不太順,仍然存在不足和需要解決的問(wèn)題。
一是新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不夠,我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶(hù),做好現有的業(yè)務(wù),但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣,可開(kāi)發(fā)的空間還很大,盡管做了一些工作,但沒(méi)有重大進(jìn)展。
二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛,我們每年研發(fā)和引進(jìn)的新品種都有許多沒(méi)有種植和推廣,開(kāi)發(fā)新品種的力度不夠。
三是當地木薯種植面積還不夠多,可發(fā)展新的種植大戶(hù),種植面積有進(jìn)一步拓寬的空間。
四是公司的營(yíng)銷(xiāo)力度不夠,現在國內的一些地區尤其是國外對我們公司不是很了解,沒(méi)有建立完善的公司網(wǎng)站和開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。
五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高,還有待進(jìn)一步提升。
二、xxxx年工作目標和主要任務(wù)
xxxx年桂熱公司的工作指導思想和總體思路是:貫徹落實(shí)熱作所工作會(huì )議精神,服從和服務(wù)于農墾局的整體戰略,堅持以人為本,實(shí)現“三個(gè)轉變”,以加快發(fā)展為主題,以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,鞏固銷(xiāo)售額;擴大國際間的業(yè)務(wù),
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇4
今年以來(lái),公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下,經(jīng)過(guò)全體員工的努力,各項工作進(jìn)行了全面鋪開(kāi),“xx”品牌得到了社會(huì )的初步認同?傮w上說(shuō),成績(jì)較為喜人。為使公司各項工作上一個(gè)新臺階,在新的年度里,公司將抓好“一個(gè)中心”、搞好“兩個(gè)建立”、做到“三個(gè)調整”、進(jìn)行“四個(gè)充實(shí)”、著(zhù)力“五個(gè)推行”。以下是本公司的年度工作計劃:
一、切實(shí)完成年營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),力保工程進(jìn)度不脫節
1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,確保策劃兌現
20xx所簽,該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后,元月份應簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),我們建議:策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)?刹扇「鼮殪`活的銷(xiāo)售方式,全面完成年銷(xiāo)任務(wù),在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷(xiāo)形式上,應完善團購、中心活動(dòng)推介、上門(mén)推介等方案,努力創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)新模式,以形成自我營(yíng)銷(xiāo)特色。
2、合理運用形式,塑造品牌擴大營(yíng)銷(xiāo)
新的一年,公司在20xx”品牌,二是擴大樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)。廣告宣傳、方面,xx應于去年出臺《招商計劃書(shū)》及《招商手冊》,但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求,上述兩書(shū)在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫藥市場(chǎng)情況,擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
3、組建招商隊伍,良性循環(huán)運作
從過(guò)去的一年招商工作得失分析,一個(gè)重要的原因是招商隊伍的缺失,人員不足。新的一年,招商隊伍在引入競爭機制的同時(shí),將配備符合素質(zhì)要求,敬業(yè)精神強、有開(kāi)拓能力的人員,以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。
4、明確招商任務(wù),打好運營(yíng)基礎
醫藥物流系統的營(yíng)運方案,確定設施、設備構成因素,運營(yíng)流程、管理機制等。該工作在董事會(huì )的同意安排下進(jìn)行。
5、以能動(dòng)開(kāi)發(fā)員工潛能為前提,不斷充實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎
品牌的打造,xx工作動(dòng)態(tài),每半個(gè)月一期。
6、充實(shí)各類(lèi)人才,改善員工結構
企業(yè)的競爭,歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到,目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。2006年,公司將根據企業(yè)的實(shí)際需求,制定各類(lèi)人員的招聘條件,并設置招聘流程,有目的地吸納愿意服務(wù)于xx專(zhuān)業(yè)人才庫,以滿(mǎn)足xx年,銷(xiāo)售工作仍將是我們公司的工作重點(diǎn),面對先期投入,正視現有市場(chǎng),作為我西北區銷(xiāo)售經(jīng)理,我創(chuàng )業(yè)激情高漲,信心百倍,又深感責任重大。
著(zhù)眼公司當前,兼顧未來(lái)發(fā)展。
20xx年12月31日,西北區銷(xiāo)售任務(wù)45560萬(wàn)元,銷(xiāo)售目標45700萬(wàn)元
二、計劃擬定:
1、年初擬定《年度銷(xiāo)售總體計劃》;
2、年終擬定《年度》;
3、月初擬定《月銷(xiāo)售計劃表》和《月訪(fǎng)客戶(hù)計劃表》;
4、月末擬定《月銷(xiāo)售統計表》和《月訪(fǎng)客戶(hù)統計表》;
三、客戶(hù)分類(lèi):
根據09年度銷(xiāo)售額度,對市場(chǎng)進(jìn)行細分化,將現有客戶(hù)分為VIP用戶(hù)、一級用戶(hù)、二級用戶(hù)和用戶(hù)四大類(lèi),并對各級用戶(hù)進(jìn)行全面分析。
四、實(shí)施:
1、技術(shù)交流:
。1)本年度針對VIP客戶(hù)的技術(shù)部、售后服務(wù)部開(kāi)展一次技術(shù)交流研討會(huì );
。2)參加相關(guān)行業(yè)展會(huì )兩次,其中展會(huì )期間安排一場(chǎng)大型聯(lián)誼座談會(huì );
2、客戶(hù)回訪(fǎng):
目前在國內市場(chǎng)上流通的相似品牌有七八種之多,與我司品牌相當的有三四種,技術(shù)方面不相上下,競爭愈來(lái)愈激烈,已構成市場(chǎng)威脅。
為穩固和拓展市場(chǎng),務(wù)必加強與客戶(hù)的交流,協(xié)調與客戶(hù)、直接用戶(hù)之間的.關(guān)系。
。1)為與客戶(hù)加強信息交流,增近感情,對VIP客戶(hù)每月一次;對一級客戶(hù)每?jì)稍掳菰L(fǎng)一次;對于二級客戶(hù)根據實(shí)際情況另行安排拜訪(fǎng)時(shí)間;
。2)適應把握形勢,銷(xiāo)售工作已不僅僅是銷(xiāo)貨到我們的客戶(hù)方即為結束,還要幫助客戶(hù)出貨,幫助客戶(hù)做直接用戶(hù)的工作,這項工作列入我09年工作重點(diǎn)。
3、網(wǎng)絡(luò )檢索:
充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò )資源,通過(guò)信息檢索發(fā)現掌握銷(xiāo)售信息。
4、售后協(xié)調:
目前情況下,我公司仍然以貿易為主,“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”,在下一步工作中,我們要增強責任感,不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),從穩固市場(chǎng)、長(cháng)遠合作的角度,我們務(wù)必強化為客戶(hù)負責的意識,把握每一次與用戶(hù)接觸的機會(huì ),提供熱情詳細周到的售后服務(wù),給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。
本年度我將嚴格遵守公司各項,加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平,努力完成銷(xiāo)售任務(wù)。
挑戰已經(jīng)到來(lái),既然選擇了遠方,何畏風(fēng)雨兼程,我相信:用心一定能贏(yíng)得精彩!
信息檢索發(fā)現掌握銷(xiāo)售信息。
4、售后協(xié)調:
目前情況下,我公司仍然以貿易為主,“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”,在下一步工作中,我們要增強責任感,不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),從穩固市場(chǎng)、長(cháng)遠合作的角度,我們務(wù)必強化為客戶(hù)負責的意識,把握每一次與用戶(hù)接觸的機會(huì ),提供熱情詳細周到的售后服務(wù),給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。
本年度我將嚴格遵守公司各項規章制度,加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平,努力完成銷(xiāo)售任務(wù)。
挑戰已經(jīng)到來(lái),既然選擇了遠方,何畏風(fēng)雨兼程,我相信:用心一定能贏(yíng)得精彩!
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇5
一、目標概述:
協(xié)調處理好勞資雙方關(guān)系,合理控制企業(yè)人員流動(dòng)比率,是人力資源部門(mén)的基礎性工作之一。在以往的人事工作中,此項工作一直未納入目標,也未進(jìn)行規范性的操作。xx年元月31日前完成《勞動(dòng)合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓合同》的修訂、起草、完善工作。
二、xx年將對人員招聘工作進(jìn)行進(jìn)一步規范管理。
一是嚴格審查預聘人員的資歷,不僅對個(gè)人工作能力進(jìn)行測評,還要對忠誠度、誠信資質(zhì)、品行進(jìn)行綜合考查。二是任何部門(mén)需要人員都必須經(jīng)人力資源部和審查,任何人任何部門(mén)不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個(gè)招呼、辦個(gè)手續就自行安排工作。人力資源部還會(huì )及時(shí)地掌握員工思想動(dòng)態(tài),做好員工思想工作,有效預防員工的不正常流動(dòng)。
三、實(shí)施目標需注意事項:
1、勞資關(guān)系的處理是一個(gè)比較敏感的工作,它既牽涉到企業(yè)的整體利益,也關(guān)系到每個(gè)員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系,既有共同利益,又有相互需求的差距,是矛盾中統一的`合作關(guān)系。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā),盡可能為員工爭取合理合法的權益。只有站在一個(gè)客觀(guān)公正的立場(chǎng)上,才能協(xié)調好勞資雙方的關(guān)系。避免因過(guò)多考慮公司方利益而導致員工的不滿(mǎn),也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。
2、人員流動(dòng)率的控制要做到合理。過(guò)于低的流動(dòng)率不利于公司人才結構的調整與提高,不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識面、工作、社會(huì )認識程度不同的人才,容易形成因循守舊的企業(yè)文化,不利于公司的變革和發(fā)展;但流動(dòng)率過(guò)高容易造成人心不穩,企業(yè)員工忠誠度、對工作的熟悉度不高,導致工作效率的低下,企業(yè)文化的傳承無(wú)法順利持續。人力資源部在日常工作中要時(shí)刻注意員工思想動(dòng)態(tài),并了解每一位辭職員工的真正離職原因,從中做好分析,找出應對,確保避免員工不正常流動(dòng)。
四、目標責任人:
第一責任人:人力資源部經(jīng)理
協(xié)同責任人:人力資源部經(jīng)理助理(人事專(zhuān)員)
五、實(shí)施目標需支持與配合和事項和部門(mén):
1、完善合同體系需請律顧問(wèn)予以協(xié)助;
2、控制人員流動(dòng)率工作,需要各部門(mén)主管配合做好員工思想工作、員工思想動(dòng)態(tài)反饋工作。人員招聘過(guò)程中請各部門(mén)務(wù)必按工作流程辦理。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇6
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
(一)核心經(jīng)營(yíng)目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:
年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額8億,沖刺目標12億,增長(cháng)率20%,保底銷(xiāo)售收入8億,年度稅后利潤14000萬(wàn)元,增長(cháng)率43.8%,稅后利潤率35.8%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤13000萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的核心之核。
(二)銷(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)
上述銷(xiāo)售目標的分解,按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
(一)市場(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為市場(chǎng)拓展年,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:
(略)
(二)產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線(xiàn),即:在確保品質(zhì)的`基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1.省代銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品,從專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過(guò)渡,以做精致單產(chǎn)品******為主。
2.加盟市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):
1)針對直營(yíng)產(chǎn)品,應加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充整體系列產(chǎn)品。
2)針對產(chǎn)品,推行整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。
3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
(三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng),**服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用省代、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路,集中力量向國內市場(chǎng)推廣**、***服裝品牌。為此,相應措施如下:
1.**省代銷(xiāo)售部應以**服裝為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以省代和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。
2.***銷(xiāo)售部應在國內市場(chǎng)主推***服裝品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向直營(yíng)和意向客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
(二)人力資源保障
(三)綜合管理保障
(四)財務(wù)資源保障
(五)組織管理保障
1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負責,組織每月/季 經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì ),總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。
(略)
總之,公司希望并要求:所有**從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身打造高效**,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件:
人力資源:
1、 組織結構;
2、 崗位職責;
3、 人力配置:
總經(jīng)辦:
4、 存檔文件:
、20xx年財務(wù)預算計劃:財務(wù)部
、20xx年度人工成本預算計劃:財務(wù)部
、勰甓榷惡罄麧櫡峙溆媱潱喝肆Y源部、財務(wù)部
、20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)(經(jīng)營(yíng)團隊):營(yíng)銷(xiāo)中心
、20xx年度銷(xiāo)售目標分解表:銷(xiāo)售部
、20xx年度績(jì)效考核管理辦法:銷(xiāo)售部、財務(wù)部、人力資源部
5、20xx年行動(dòng)計劃一覽表(初稿):企業(yè)策劃部(附件)
公司年度銷(xiāo)售計劃書(shū)基本目標
本公司年度銷(xiāo)售目標如下:
(一)銷(xiāo)售額目標:
(1)部門(mén)全體:元以上;
(2)每一員工/每月:元以上;
(3)每一營(yíng)業(yè)部人員/每月:元以上。
(二)利益目標(含稅):元以上。
(三)新產(chǎn)品的銷(xiāo)售目標:元以上。
基本方針
(一)本公司的業(yè)務(wù)機構,必須一直到所有人員都能精通其業(yè)務(wù)、人心安定、能有危機意識、有效地活動(dòng)時(shí),業(yè)務(wù)機構才不再做任何變革。
(二)貫徹少數精銳主義,不論精神或體力都須全力投入工作,使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發(fā)展。
(三)為加強機能的敏捷、迅速化,本公司將大幅委讓權限,使人員得以果斷速決,實(shí)現上述目標。
(四)為達到責任目的及確立責任體制,本公司將貫徹重賞重罰政策。
(五)為使規定及規則完備,本公司將加強各種業(yè)務(wù)管理。
(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書(shū)面協(xié)定,彼此遵守責任與義務(wù);诖肆(chǎng),本公司應致力達成預算目標。
(七)為促進(jìn)零售店的銷(xiāo)售,應設立銷(xiāo)售方式體制,將原有購買(mǎi)者的市場(chǎng)轉移為銷(xiāo)售者的市場(chǎng),使本公司能握有主導代理店、零售店的權利。
(八)將出擊目標放在零售店上,并致力培訓、指導其促銷(xiāo)方式,借此進(jìn)一步刺激需求的增大。
(九)策略的目標包括全國有名的家店,以經(jīng)銷(xiāo)方式體制來(lái)推動(dòng)其進(jìn)行。
業(yè)務(wù)機構計劃
(一)內部機構
1.服務(wù)中心將升格為營(yíng)業(yè)處,借以促進(jìn)銷(xiāo)售活動(dòng)。
2.于營(yíng)業(yè)處的管轄內設立新的出差處(或服務(wù)中心)。
3.解散食品部門(mén),其所屬人員則轉配到營(yíng)業(yè)處,致力于推展銷(xiāo)售活動(dòng)。
4.以上各新體制下的業(yè)務(wù)機構暫時(shí)維持現狀,不做變革,借此確立各自的責任體制。
5.在業(yè)務(wù)的處理方面若有不備之處,再酌情進(jìn)行改善。
(二)外部機構
交易機構及制度將維持經(jīng)由本公司代理店零售商的原有銷(xiāo)售方式。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇7
物業(yè)公司要想在激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟競爭中立于不敗之地,并創(chuàng )出自己的品牌形象,就必須做到“以人為本”,“能者上,庸者下”的人事制度,做到獎懲分明,激勵斗志,使員工各得其所,各盡所能,根據以上管理思想,特制定20xx。
一、管理目標
1、在本年度內引入ISO9001國際質(zhì)量體系管理模式進(jìn)行管理。
2、把物業(yè)公司的合格資質(zhì)升到三級資質(zhì)證書(shū),可以通過(guò)招投標的形式對外拓展業(yè)務(wù),使物業(yè)公司不斷發(fā)展壯大,創(chuàng )造出更好的經(jīng)濟效益。
3、把現管的兩個(gè)管理點(diǎn)中的一處達到小區辦的達標升級要求。
4、經(jīng)濟指標達到:收入xx萬(wàn)元;利潤x萬(wàn)元。
二、管理
1、建立健全物業(yè)公司的管理制度,包括組織架構,,運作制度,并結合物業(yè)公司現有的管理點(diǎn)的設備設施的實(shí)際條件,運用現代管理科學(xué)和先進(jìn)技術(shù)對物業(yè)進(jìn)行管理
2、針對物業(yè)公司員工普遍存在素質(zhì)低,服務(wù)意識薄弱,技術(shù)水平單一的現狀,開(kāi)展多種形式的在職培訓,使每一位員工都意識到自己崗位的重要性,做到一職多能。在物業(yè)公司內部開(kāi)展“苦練內功,外樹(shù)形象”的活動(dòng),提高員工的責任心和服務(wù)意識。
3、引進(jìn)ISO9001質(zhì)量認證體系,對各項制度的實(shí)施進(jìn)行監控,保證管理與服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化、規范化和有效性。
4、積極參與房屋管理局和小區辦組織的招投標工作,開(kāi)辟物業(yè)新市場(chǎng)
三、物業(yè)管理與服務(wù)內容
1、收集、整理和編制各管理點(diǎn)產(chǎn)權資料,房屋管理質(zhì)量、設備、設施資料,財務(wù)資料,物業(yè)管理運作等各類(lèi)檔案資料,并統一歸檔。
2、嚴格按照ISO9001國際質(zhì)量體系標準要求,并結合小區辦優(yōu)秀小區評分標準,負責制定《質(zhì)量保證手冊》,《程序文件》,《工作規程》及其他。
3、每年編制《年度物業(yè)管理工作計劃》,并按計劃開(kāi)展工作。
4、根據政策、法規負責與有關(guān)政府部門(mén)和相關(guān)單位的協(xié)調工作,保證管理工作具有良好的'外部環(huán)境。
5、制定《年度房屋和設備設施的保養計劃》,配備專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員負責房屋建筑和各類(lèi)設施設備的維修保養,房屋完好率達100%,并24小時(shí)接用戶(hù)報修,提供各類(lèi)工程設備日常維修服務(wù)。
6、做好公共部位的清潔和綠化養護工作,確保環(huán)境整潔優(yōu)美。
7、配備保安人員負責場(chǎng)區24小時(shí)安全保衛工作,確保治安和消防事故發(fā)生率在0.1‰以?xún),負責?chē)輛管理,確保車(chē)輛有序停放和行駛。
四、服務(wù)
1、房屋完好率達100%,要求沒(méi)有破壞的立面,沒(méi)有改變使用功能,沒(méi)有亂建現象。
2、房屋設備維修合格率達100%,要求水、電設施隨報隨修。
3、衛生清潔率達98%以上,要求日產(chǎn)日清,不過(guò)夜,無(wú)衛生死角,無(wú)蚊蠅,無(wú)滋生地,無(wú)亂丟亂倒垃圾現象。
4、客戶(hù)滿(mǎn)意率達98%以上,要求各項管理與服務(wù)及時(shí)準確到位。
5、管理點(diǎn)無(wú)重大火災,刑事和交通事故,治安事故發(fā)生率在1%以下。
總之,物業(yè)公司要想在激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟競爭中立于不敗之地并創(chuàng )出自己的品牌,就必須走向制度化、正規化、科學(xué)化的管理之路。
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