幼兒園采購員工作計劃范文

　　時(shí)間是箭，去來(lái)迅疾，我們又有了新的工作，我們要好好計劃今后的工作方法。但是相信很多人都是毫無(wú)頭緒的狀態(tài)吧，下面是小編收集整理的幼兒園采購員工作計劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　幼兒園采購員工作計劃1

　　為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節保持廉潔、公開(kāi)、高效運行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長(cháng)放心和滿(mǎn)意，特規定如下：

　　1、園內食品采購、協(xié)調由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據一律不得報銷(xiāo)，責任自負。

　　2、廚房食品、食材采購采用公開(kāi)、公平原則確定合格供應商向社會(huì )采購的方式進(jìn)行，食品采購的價(jià)格應以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。

　　3、購買(mǎi)食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針�；锓堪嚅L(cháng)配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數量按時(shí)送貨到園。

　　4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長(cháng)復查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據財務(wù)不得報銷(xiāo)由違章者付款。

　　5、園財務(wù)部是票據審核的第一責任人，要對園內每日發(fā)生的'各類(lèi)票據進(jìn)行比對分析，并有權提出質(zhì)疑，拒絕任何問(wèn)題發(fā)票入賬。

　　6、廚房班長(cháng)對每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收進(jìn)行復查（復查在保管員驗收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場(chǎng)零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據保管員要現場(chǎng)核實(shí)數量經(jīng)操作人員簽字認可。

　　7、炊事員必須在保管員驗收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛、變質(zhì)、過(guò)期的食品，炊事員有責任提出異議并及時(shí)報告。

　　8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室，且必須寫(xiě)明品種、數量、單價(jià)(大小寫(xiě)齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無(wú)效票，財務(wù)不得報銷(xiāo)），發(fā)票當日驗收有領(lǐng)導簽字有效（隔日無(wú)效），財務(wù)人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開(kāi)發(fā)票。對于虛開(kāi)、虛報，單價(jià)有問(wèn)題的票據一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。

　　9、嚴格把好“三關(guān)”，即班長(cháng)把好食品購買(mǎi)關(guān)，不買(mǎi)腐爛變質(zhì)食品，不買(mǎi)“三無(wú)”食品（無(wú)商標、無(wú)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關(guān)，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。

　　10、主管領(lǐng)導、園后勤部、分園長(cháng)要不定期對食品驗收環(huán)節進(jìn)行抽查�；锓堪嚅L(cháng)、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買(mǎi)、入庫、操作進(jìn)行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過(guò)程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。

　　11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長(cháng)投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實(shí)行鼓勵可連續簽約。

　　12、食品采購、驗收過(guò)程中如有問(wèn)題，各環(huán)節有責任向園領(lǐng)導、園后勤部真實(shí)、客觀(guān)反饋以便及時(shí)解決問(wèn)題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

　　幼兒園采購員工作計劃2

　　一、遵守財經(jīng)制度，嚴格履行現金支取手續，妥善保管好錢(qián)款。

　　二、認真貫徹精打細算，厲行節約的方針，按需購價(jià)廉物美，保證所購物品的質(zhì)量合格，數量適當，有計劃的`供給全園教養物品，切實(shí)保證日常保教工作的順利進(jìn)行。

　　三、在保健醫生的指導下，密切配合炊事員做好幼兒膳食、點(diǎn)心，保證食物的新鮮和營(yíng)養，不采購假冒、偽劣、腐爛變質(zhì)食品，嚴防食物中毒，出現事故要分析原因，追究責任。

　　四、嚴格履行驗收制度，所購物品一律請有關(guān)人員驗收，票物相符，驗收后的物品不得私自挪用，愛(ài)護公物節約開(kāi)支。

　　五、在采購過(guò)程中，不得給個(gè)人購買(mǎi)食品。

　　六、及時(shí)做好發(fā)票的結算、報帳工作。

　　七、堅持原則，加強與有關(guān)人員配合，督促協(xié)助搞好食堂，做好計劃物資的供應。

　　八、全面負責幼兒園教育教學(xué)、辦公物資的采購。

　　九、嚴格按請購單進(jìn)行采購，根據請購單上要購進(jìn)物品的規格、數量，按質(zhì)、按量及時(shí)購買(mǎi)。

　　十、采購300元以上物資需經(jīng)園班子會(huì )議討論通過(guò)。

　　十一、密切注意市場(chǎng)價(jià)格變化，把好價(jià)格關(guān)，質(zhì)量關(guān)，價(jià)格要合理，力爭做到價(jià)廉物美。

　　十二、保管好領(lǐng)用的采購金和轉帳支票，采購完及時(shí)辦理驗收、報帳等工作。

　　幼兒園采購員工作計劃3

　　一、情況分析：

　　新一學(xué)期開(kāi)始了，為了能更好地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作能更加規范化、制度化。

　　二、指導思想：

　　本學(xué)期以《幼兒園管理規程》和《幼兒園收費管理》為指導，做好幼兒園財務(wù)工作。發(fā)揮財務(wù)在幼兒園經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，繼續貫徹“拓源、節流、增效”的經(jīng)營(yíng)管理要求，發(fā)揮資金運用的`最大效益，鞏固和發(fā)展幼兒園各項工作。

　　三、工作重點(diǎn)及措施：

　　（一）做好財產(chǎn)、財務(wù)管理工作：

　　1、嚴格執行機構各項財務(wù)制度和財產(chǎn)制度要求，做好財務(wù)賬目，做到賬物相符。

　　2、堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實(shí)事，辦好事。

　　3、按照財務(wù)制度，辦理現金的收付業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用

　　4、嚴格財務(wù)制度，分工明確，一切財經(jīng)支出都必須在園長(cháng)的統一安排下進(jìn)行，每張發(fā)票都必須由園長(cháng)簽字

　　5、在規定的日期做好財務(wù)結算，發(fā)票整理，核算每月財務(wù)報表，做到賬目清楚無(wú)誤。

　　6、堅持每月上報結算報表，使園長(cháng)能掌握資金情況，合理安排資金。

　　（二）事務(wù)工作方面：

　　1、做好本學(xué)期收費報名工作，規范收費，文明收費。用耐心、細致、微笑的服務(wù)，來(lái)樹(shù)立良好的窗口形象。確保收費賬目清楚，無(wú)遺漏。

　　2、督導倉庫管理員日常物品管理，核查每月倉庫進(jìn)出臺賬，做到倉庫賬務(wù)清晰，無(wú)誤，

　　3、加強物品采購的計劃性，防止庫存積壓。

　　4、加強資產(chǎn)的管理，建立明細臺賬，責任到人。

　　5、對符合條件的員工辦理社會(huì )保險，了解相關(guān)勞務(wù)關(guān)系知識。

　　三、學(xué)期月工作重點(diǎn)

　　八月：

　　1、參加機構財務(wù)培訓。（關(guān)于建立伙食臺賬）

　　2、申報學(xué)期初物資采購計劃。

　　3、新生家長(cháng)報名收費工作。

　　4、對班級網(wǎng)絡(luò )，電腦以及投影設備進(jìn)行維護。

　　5、統計員工7月份工資。

　　九月：

　　1、新學(xué)期報名收費工作。

　　2、辦理員工社會(huì )保險。

　　3、辦理幼兒學(xué)平險。

　　4、清點(diǎn)本學(xué)期各班資產(chǎn)。

　　5、完成財務(wù)各項表格。

　　6、統計8月份員工工資。

　　十月：

　　1、收取幼兒秋游費用，協(xié)助秋游活動(dòng)的組織。

　　2、核查倉庫各類(lèi)賬目。

　　3、完成財務(wù)各項表格。

　　4、統計9月份員工工資。

　　十一月：

　　1、圣誕節物資申報采購。

　　2、清查各部門(mén)物品增減情況，更新資產(chǎn)表。

　　3、統計10月份員工工資。

　　十二月：

　　1、參加機構管理干部財務(wù)知識培訓。

　　2、規范整理賬務(wù)表格，爭做賬務(wù)規范園所。

　　3、統計10月員工工資。

　　元月：

　　1、盤(pán)點(diǎn)整理幼兒園財產(chǎn)申報下學(xué)期物資計劃。

　　2、收取幼兒學(xué)位費。

　　3、對幼兒缺勤需退費情況進(jìn)行統計。

　　4、學(xué)期各類(lèi)資料收集、整理歸檔工作。

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