項目部設施設備自查報告范文

　　我們眼下的社會(huì )，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，不同的報告內容同樣也是不同的。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編精心整理的項目部設施設備自查報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　根據xxxxxx（股份）公司效能監察工作要求和集團公司反腐倡廉工作會(huì )議精神，進(jìn)一步加強工程項目的監管，增強經(jīng)營(yíng)風(fēng)險防范能力，開(kāi)展工程項目管理專(zhuān)項監察特制訂的工作方案，我xxxxxxxx項目部機電物資部積極展開(kāi)關(guān)于設備物資管理自查自糾工作，以下是具體內容和結果：

　　一、設備和物資采購（含甲方委托采購的物資）程序規范性。

　　按照項目部工程施工設備物資管理要求，我機電物資部嚴格、規范執行設備物資采購程序，規避任何可能出現的采購風(fēng)險。

　　為規范設備物資采購程序，我機電物資部制定了嚴格的設備物資采購流程，分別有自購物資采購及驗收入庫流程、設備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程、機電物資招標流程、機電物資詢(xún)價(jià)流程、機電物資零星采購實(shí)施流程、機電物資合格供應商評價(jià)流程共計6個(gè)操作流程。切實(shí)做到設備物資采購價(jià)格公道合理、質(zhì)量有保證、及時(shí)到位無(wú)延期。

　　為避免出現采購物資差錯，我機電物資部會(huì )在采購前嚴格審查核實(shí)具體的設備物資型號、數量及質(zhì)量要求，避免因上述問(wèn)題而帶來(lái)的不必要的經(jīng)濟損失，進(jìn)一步規范采購程序。

　　二、按施工進(jìn)度和合同要求及時(shí)編制設備和物資采購計劃的情況。

　　按照項目部工程施工設備物資需求，我機電物資部嚴格執行相關(guān)機電物資風(fēng)險控制流程，做到一切采購有計劃先備案，規避任何可能出現的風(fēng)險，規范進(jìn)行設備物資采購。

　　根據項目部工程進(jìn)度實(shí)際情況，按照不同的類(lèi)別分別制定詳細的風(fēng)險控制流程。分別有年度設采購計劃制定流程、自購物資年度計劃制定流程、自購物資季度計劃制定流程、自購物資月度計劃制定流程、機電物資計劃外采購申請流程共4個(gè)具體操作流程。按照不同的要求，根據項目部總體規劃物資需求計劃和各施工部位提交審批的設備物資需求計劃，嚴格按照預先制定好的安排好設備物資采購工作，程序規范零差錯。

　　除年度、季度、月度等宏觀(guān)計劃外，根據項目部的具體工程施工作業(yè)月、周計劃安排，各施工作業(yè)部位應提前向機電物資部提交審批通過(guò)的所需施工相關(guān)設備物資需求計劃。機電物資部根據各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進(jìn)行采購計劃的制定。

　　截至到20xx年5月，我機電物資部設備和物資采購計劃編制完成度達到100%，切實(shí)做到有計劃可依，有計劃可行。

　　三、大額設備和大宗物資采購招標工作執行情況。

　　對于大額設備和大宗物資的采購招標工作，我機電物資部嚴格按照先由施工作業(yè)部位提交設備物資需求計劃，工程技術(shù)管理部審批、項目部總

　　工程師審批、項目部負責人審批簽字，再由我部門(mén)報送后方公司審核。

　　大額設備和大宗物資的招標工作十分重要，我部嚴格按照機電物資詢(xún)價(jià)流程、機電物資招標流、機電物資合格供應商評價(jià)流程、設備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程程序執行。

　　我項目部采購的所有大額設備和大宗物資均有合理的執行程序，未出現任何應招標為招標的.違反規定的采購事件發(fā)生，并順利完成包括90拌和攪拌系統、襯砌機等在內的大型設備采購。

　　四、20xx年5月前項目部物資材料采購總體情況。

　　截至到20xx年5月，項目部物資采購主材總體情況如下：鋼筋（螺紋鋼）7298.667噸，共計34758411.62元；散裝水泥（P.O42.5）22787.27噸，共計10026398.8元；袋裝水泥（P.O42./32.5）1567噸，共計586565元；粉煤灰（Ⅰ級）4909.02噸，共計552028.5元；砂（中砂）42119.57m3，共計2818950.95元；碎石（5~20mm）28428.32m3，共計1963365.26元；碎石（20~40mm）23682.34m3，共計1549863.85元；砼外加劑（xc-100/KTPCA）241.725噸，共計1788300元。

　　此外，還有低值易耗品、機械配件、防汛物資、保溫材料、周轉材料等其他材料。

　　總體來(lái)說(shuō)，從開(kāi)工至今，我機電物資部較好的完成了項目部下達的所以物資材料采購任務(wù)。

　　五、物資材料管理制度建立和執行情況。

　　1、做好物資入庫驗收，抓好數量質(zhì)量關(guān)。物資到庫后，必須經(jīng)過(guò)物資管理員的嚴格驗收才能入庫。入庫時(shí)應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗數量。并要求物資管理員樹(shù)立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時(shí)準確并在規定的期限內完成，同時(shí)，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。

　　2、嚴格原材料出庫手續，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是項目部控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時(shí)、嚴格檢查領(lǐng)貨手續，防止不合理的領(lǐng)用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進(jìn)庫時(shí)間的先后，認真執行“先進(jìn)先出”的原則。發(fā)貨時(shí)堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。

　　3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系，及時(shí)正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數量動(dòng)態(tài)，這是加強倉儲治理的基礎。（1）賬單的運行：物資驗收完畢，應根據驗收單，將物資名稱(chēng)、規格型號、驗收數量金額、存放地點(diǎn)逐項計入物資明細臺帳上。（2）合理利用倉庫，限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時(shí)性，加強過(guò)程監控。（3）充分發(fā)揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。

　　六、物資材料消耗情況初略分析。

　　對于所有進(jìn)場(chǎng)的物資材料，我們均嚴格按照制定相關(guān)管理程序進(jìn)行管理。

　　主要分析主材方面：鋼筋消耗除正常的鋼筋制安外會(huì )有一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余鋼筋量清點(diǎn)，數量達標，即可認為鋼筋的消耗屬于正常，未出現偷工減料和浪費的情況；散裝水泥主要是控制好進(jìn)出庫的量和規范調整量的記錄，避免出現規定范圍外的損耗；袋裝水泥除正常的使用外會(huì )有因防水防潮不到位而導致的結塊等問(wèn)題出現而產(chǎn)生的額外損耗，根據相關(guān)的管理規定進(jìn)行處理；粉煤灰理論上不存在砼正常生產(chǎn)外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制，由于含水率不穩定，減少因含水率過(guò)大造成的不必要虧損；碎石控制好除砼生產(chǎn)外的出庫情況、砼外加劑存放保護工作到位，避免失效變質(zhì)。

　　七、小結

　　通過(guò)對設備物資管理工作的自查自糾，發(fā)現了不少問(wèn)題，在今后的管理工作中我部門(mén)會(huì )進(jìn)一步加強管理，爭取把工作做到實(shí)處，做得更好。

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