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大型醫院巡查財務(wù)的自查報告

時(shí)間:2024-12-03 14:34:26 維澤 報告 我要投稿
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大型醫院巡查財務(wù)的自查報告范文(精選10篇)

  難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,回顧這一段時(shí)間存在的工作問(wèn)題,是時(shí)候靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)自查報告了。我們該怎么去寫(xiě)自查報告呢?下面是小編整理的大型醫院巡查財務(wù)的自查報告范文,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

大型醫院巡查財務(wù)的自查報告范文(精選10篇)

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 1

  在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的'自查,現將自查情況匯報如下:

  一、簽定責任書(shū),落實(shí)責任人。

  加強醫療收費管理,規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容,必須狠抓落實(shí)。

  (一)嚴格執行收費問(wèn)責制,認真執行國家收費政策。

  (二)強化醫療服務(wù)收費公示制度,接受群眾監督,一旦發(fā)現有多收亂收的,從科室績(jì)效中扣除,并追究科室負責人和當事人的責任。

  (三)加強藥品價(jià)格管理,嚴格執行國家藥品價(jià)格政策,醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》,按病人實(shí)際用量處方,當日藥品必須用完,任何科室不得截留。

  (四)規范醫用耗材的使用和管理,醫用耗材由器械科統一采購和管理,嚴格執行收費標準及明碼標價(jià),使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復使用。

  (五)嚴禁收費室外借現金。

  二、限期整改問(wèn)題,做到不留死角。

  醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作,也是醫院當前的中心工作,全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識,高度重視,從維護患者的利益出發(fā),自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規,加強對醫療收費行為的監督管理,健全收費管理制度,對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查,對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查,決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。

  三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平

  積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì ),努力配合領(lǐng)導的工作,為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 2

  根據山西省審計工作會(huì )議精神和長(cháng)治市審計工作安排,通過(guò)對全市14所市(縣、區)的綜合醫院財務(wù)收支進(jìn)行了審計和調查。

  總體感覺(jué)到,隨著(zhù)醫療體制改革的不斷深入,市、縣兩級政府對醫療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視,把醫療衛生事業(yè)作為政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益事業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域,采取了一系列行之有效的措施,醫療投入機制逐步完善,投入總量逐年增長(cháng),衛生服務(wù)體系逐步形成,醫療水平不斷提高。

  市、縣兩級綜合醫院秉承“為患者服務(wù),讓患者滿(mǎn)意”的工作理念,以方便患者、提高服務(wù)質(zhì)量為目標,在簡(jiǎn)化辦事手續,提高服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行了一系列的綜合配套改革,并取得了一定的成果。但在收費管理、財務(wù)管理等方面還存在有待改進(jìn)和規范的問(wèn)題:

  一、在收費管理、財務(wù)管理中存在的問(wèn)題

  1、亂收費問(wèn)題普遍存在。近年來(lái),盡管各級政府和衛生主管部門(mén)采取了一系列有力措施,但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現14所綜合醫院亂收費金額達到1635萬(wàn)元,占到違紀違規總額的24.9%。

  2、開(kāi)單提成屢禁不止。在對某醫院審計中發(fā)現,向介紹來(lái)該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬(wàn)元。具體是:

  ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內部醫生和職工每例提成30元;內窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動(dòng)態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成,某呼救中心支付鄉鎮、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元,支付交警隊按醫療收入的10%支付。

  3、藥品收支結余普遍未納入專(zhuān)戶(hù)管理。按照“收支兩條線(xiàn)”的規定,應將還利于民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結余及時(shí)足額上繳同級財政專(zhuān)戶(hù)管理,但全市14所醫院共有419.75萬(wàn)元被截留挪用。

  此外,財務(wù)基礎工作薄弱,會(huì )計核算不夠規范。如:票據使用管理混亂,應收帳款長(cháng)期得不到清理,帳實(shí)不符,帳表不符,白條抵庫等問(wèn)題也比較普遍。

  二、形成問(wèn)題的原因分析

  (一)醫療經(jīng)費投入不足

  醫院為維持日常醫療活動(dòng)、職工福利待遇、基礎設施建設和重點(diǎn)學(xué)科研究等工作,需要大量資金投入,形成資金較大缺口,需求矛盾非常突出,醫院只好“自謀生路”,將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫療系統評估驗收標準過(guò)高,各種脫離實(shí)際的“達標升級”活動(dòng)難以杜絕,醫院超越了自身承受能力,借款或貸款購置醫療設備等。為此,欠下巨額債務(wù),償還債務(wù)的資金無(wú)來(lái)源,就在收費上作文章。

  (二)醫院的醫療收費價(jià)格已落后于物價(jià)水平,導致部分醫療成本與醫療收費價(jià)格倒掛

  目前的醫療收費標準是1997年和1999年制定的,而現在構成醫療成本的材料、人員工資及相關(guān)費用的價(jià)格遠遠高出了當時(shí)制定標準的水平,客觀(guān)上就會(huì )造成醫療成本高,這也是形成亂收費的一個(gè)原因。

  (三)政策法規觀(guān)念淡薄,認識不到位

  醫院作為一個(gè)特殊業(yè)務(wù)部門(mén),普遍存在重業(yè)務(wù)、輕管理思想。大多數醫護人員認為只要業(yè)務(wù)水平搞上去,把病人治好,效益也上來(lái),其它都是次要。殊不知醫院不僅是醫治和預防疾病、保障人民健康的社會(huì )主義福利事業(yè)單位,同時(shí)又是獨立的經(jīng)濟核算單位。管理跟不上,是不能取得社會(huì )效益和經(jīng)濟效益雙豐收的.,更難保證醫療、科研、預防等各項任務(wù)的順利完成。

  (四)監督檢查部門(mén)懲處不到位

  縱觀(guān)多次治理亂收費和各種名目的財務(wù)檢查,多是對違紀行為只作經(jīng)濟處罰,對責任人追究極少,更沒(méi)有因此而丟掉“烏沙帽”的,違紀單位在經(jīng)濟上有利可圖,達不到檢查監督的效果,一定程度上助長(cháng)了醫院亂收費的歪風(fēng),同時(shí)受檢查監督力量的限制,少數醫院存在僥幸心里。正如某醫院的財務(wù)人員所說(shuō)“接受過(guò)多次檢查,檢查后只不過(guò)是罰個(gè)款而已”。所以,使一些違紀違規問(wèn)題屢查屢犯,屢禁不止而不能根治。

  三、加強和改進(jìn)醫院財務(wù)管理工作的審計建議

  1、正確處理社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。違規收費現象,群眾反映強烈,而且影響到黨群關(guān)系。因此,各級醫院必須正確處理好社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系,從體制上、機制上解決“看病貴”的難題,使百姓既能看起病、享有價(jià)格合理、質(zhì)量?jì)?yōu)良的醫療服務(wù),又能使醫院適應市場(chǎng)要求,增強醫院的綜合水平,使之良性發(fā)展。

  2、加強醫療行業(yè)職業(yè)道德建設。醫療行業(yè)的許多違規違紀問(wèn)題與執業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此,必須加強職業(yè)道德教育,樹(shù)立救死扶傷、精益求精、文明行醫的行業(yè)風(fēng)尚,堅決糾正“開(kāi)單提成”,嚴禁醫療收入與個(gè)人利益直接掛鉤的做法,規范醫療和藥品購銷(xiāo)行為,要逐步完善內控制度,真正建立起行業(yè)自律機制,使醫院更好地為人民群眾提供質(zhì)量?jì)?yōu)良的衛生醫療服務(wù)。

  3、加強執法部門(mén)的監督檢查。明確責任,落實(shí)到人,做到工作有人抓,出現問(wèn)題有人管。事實(shí)證明,有力的外部監督是促進(jìn)管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價(jià)格管理工作,采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結合的方式,加大對醫院的檢查力度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決,對查出的各類(lèi)違法違規問(wèn)題要嚴格實(shí)行責任追究制度,堅決打擊和懲處各種違法行為,不能雨過(guò)地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制,從而促進(jìn)醫院健康、快速、協(xié)調發(fā)展。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 3

  20xx年度醫院財務(wù)運行情況良好,預計本年度總收入達2.4億元、總收支結余達1100萬(wàn)元。從這一收支結余結果看,醫院自從藥品政策、醫療價(jià)格政策、醫保定額結算三大政策影響以來(lái),第一年突破收支結余1000萬(wàn)元的大關(guān),財務(wù)狀況正處于穩步健康發(fā)展的趨勢。財務(wù)科在院務(wù)委員會(huì )和分管院長(cháng)直接領(lǐng)導下,本年度較好地完成了全年財務(wù)管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、績(jì)效工資核算等各項工作。為進(jìn)一步做好20xx年度財務(wù)各項工作,現總結如下:

  1、做好資金科學(xué)運行工作:

  做好資金科學(xué)運行工作是財務(wù)科最重要的一項工作之一。

  具體為:一是根據“輕、重、緩、急”的原則,科學(xué)合理安排資金,保障醫療活動(dòng)日常正常運行,保障每月人員經(jīng)費的按時(shí)發(fā)放;二是有約付款,對藥品、衛生材料等應付款推遲2—3個(gè)月付款,一方面緩解醫院支付壓力,另一方在這空間期內根據銀行理財產(chǎn)品特性,利用理財產(chǎn)品多為醫院獲取較好銀行利息,為醫院獲得更好的收益;三是對于當月要支付的單位,與其友好協(xié)商,以銀行一年期貸款率的利息貼付醫院,從而使醫院又獲得較好的收益。

  2、預算管理工作更趨于科學(xué)化:

  根據市財政局編制度文件精神和醫院總體工作目標,分別采用5種預算編制方法編制醫院年度收支預算和每月預算。

  預算編制更趨于科學(xué)化、合理化,在整個(gè)醫院經(jīng)濟運行中特別是在控制支出費用中發(fā)揮了良好的作用?偸罩ьA算符合率達到預期的工作目標。

  3、完成起草完善綜合目標責任工作:

  醫院綜合目標責任方案實(shí)施細則自實(shí)施以來(lái)已有3個(gè)年頭,很有必要作進(jìn)一步的完善。因此,院務(wù)委員會(huì )決定對醫院綜合目標責任制實(shí)施細則進(jìn)行修改完善。財務(wù)科根據院務(wù)委員會(huì )具體的要求,對開(kāi)始執行的《醫院綜合目標實(shí)施方案細則》進(jìn)行了進(jìn)一步完善工作,該項工作已起草完畢,待醫院院務(wù)委員會(huì )研究后付諸實(shí)施。

  4、按三甲醫院標準撰寫(xiě)財務(wù)報告:

  根據浙江省醫院評審標準要求,撰寫(xiě)每季全面的財務(wù)與預算執行情況分析報告,針對增減原因深入的查找原因并加以分析,并提出相應的措施與建議供領(lǐng)導參考。依據變動(dòng)因素較大支出科目還進(jìn)行了專(zhuān)題分析報告。如醫院管理費用、百元衛材消耗專(zhuān)題分析報告。提出整改意見(jiàn)供領(lǐng)導決策作為依據。所撰寫(xiě)的全面財務(wù)與預算分析報告符合省醫院評審標準要求。

  5、依據財政法規做好會(huì )計核算工作:

  根據《會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》等法律法規和醫院財務(wù)管理制度,進(jìn)行會(huì )計核算與會(huì )計監督工作,按上級主管部門(mén)規定的要求完成全年會(huì )計核算工作任務(wù)。根據財務(wù)科考核小組每季度考核結果看,使用會(huì )計科目正確率符合規定要求。

  6、依據資金結算法規做好資金出納工作:

  依據《現金管理暫行條例》、《銀行結算制度》和醫院財務(wù)管理制度,較好地完成全年所有貨幣資金收付出納工作,根據財務(wù)科考核小組季度考核結果看,所辦理資金收付手續的正確符合規定的要求。

  7、完成全年績(jì)效工資核算和成本效益分析工作:

  依據醫院分配方案完成全年全員績(jì)效工資核算任務(wù)。根據內控要求,計算資料翔實(shí),計算無(wú)誤,符合管理目標要求。每季度撰寫(xiě)《成本效益分析》報告,從中找出管理中的不足之處,提出減少成本支出的建議;編制核算科室同比收支結余對比分析報告供領(lǐng)導院周會(huì )上通報,使核算科室心里有數,為核算科室進(jìn)一步做好增收節支工作提供了翔實(shí)的信息。

  8、做好醫院與婺城區婦保院技術(shù)協(xié)作經(jīng)濟核算工作:

  自去年6月份起醫院與婦保院開(kāi)展技術(shù)協(xié)作工作。為了搞好醫院與婦保院的核算工作,財務(wù)科專(zhuān)門(mén)設置收支臺帳,核算雙方協(xié)作資金運作情況。此項工作雖規模不大,但核算資料牽涉到方方面面,財務(wù)科認真細仔地好各項有關(guān)聯(lián)的收支資料工作,認真做好每月的核算工作。醫院與婦保協(xié)作取得較好的直接與間接的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。預測本結算年度內醫院將會(huì )獲得100余萬(wàn)的'純利潤,它將成為醫院獲得更多收支結余的一個(gè)增長(cháng)點(diǎn)。

  9、加強財務(wù)人員培訓工作提高綜合素質(zhì):

  本年度在院領(lǐng)導的重視下,財務(wù)科參加省衛生廳舉辦的《醫院管理培訓班》兩次;全體財務(wù)人員參加了市財政局舉辦的《財務(wù)人員繼續教育培訓班》一次;財務(wù)科本級舉辦了《加強內部控制管理》、《財務(wù)人員職業(yè)道德教育》兩期學(xué)習班,通過(guò)各類(lèi)培訓的學(xué)習,進(jìn)一步提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),提高了財務(wù)人員的職業(yè)道德水平,醫院的內控各項制度得到有效的落實(shí)。

  10、積極撰寫(xiě)論文:

  本年度我通過(guò)醫院財務(wù)管理內控制度的進(jìn)一步貫徹執行,善于總結管理經(jīng)驗,撰寫(xiě)了《醫療機構全成本核算中存在的問(wèn)題與對策》、《醫院實(shí)行全面預算的方法與體會(huì )》、《績(jì)效評價(jià)法律法規建設的思考》等3篇論文在省級財會(huì )、經(jīng)濟管理雜志上發(fā)表。通過(guò)總結撰寫(xiě)論文,一方面提高寫(xiě)作理論水平;一方面提高了會(huì )計核算、會(huì )計內控專(zhuān)業(yè)水平,并逐一形成一種善于總結提高綜合素質(zhì)的氛圍。

  11、進(jìn)一步加強內部考核工作:

  依據醫院財務(wù)管理制度和考核職責,財務(wù)科考核小組每季度不定期對屬下各崗位職責進(jìn)行考核。從考核結果看,各崗位人員責任性更強、崗位職責落實(shí)更到位,醫院財務(wù)管理制度進(jìn)一步得到有效的落實(shí),財務(wù)內控管理工作又上了一個(gè)新臺階。

  12、積極完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦工作任務(wù):

 。1)積極參與申報成立x城區人民醫院和x城區綜合病房樓項目資金。從農歷年初五起,在x院長(cháng)親自帶領(lǐng)下,早上班遲下班,每天工作加班加點(diǎn),與基建科同志一起協(xié)助院長(cháng)到市政府、婺城區政府相關(guān)職能部門(mén)積極申報婺城區人民醫院的;積極參與婺城區綜合病房大樓項目資金,共爭取中央資金700萬(wàn)元。

 。2)受院長(cháng)委托向中級人民法院申訴工作。原住icu病人xx醫療費糾紛案,x城區人民法院x民一初字第1298號民事判決,我院敗訴。并判決本院支付醫療費用和其他費用計5萬(wàn)余元。財務(wù)科認真從判決書(shū)中找疑點(diǎn),向施院長(cháng)作了匯報后。x院長(cháng)指示財務(wù)科向中級法院起訴。起訴以:一審判決依據的《監定報告》是違法監定,不具法律效力,不能作為定案依據;一審判決適用法律不當;大法高于小法等為由進(jìn)行申訴。xx民事判決,判我院勝訴。醫院減少了資金的損失,又為醫院挽回必要的名譽(yù)影響。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 4

  20xx年xx醫院財務(wù)工作注重學(xué)習和提升財務(wù)服務(wù)能力,積極探索和推進(jìn)醫院財務(wù)管理由規范走向科學(xué)的整體改革,堅持“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞醫院20xx年事業(yè)發(fā)展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業(yè)務(wù)流程,強化基礎工作,努力增收節支,為醫院事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保障。

  一、進(jìn)一步明確了加強政治理論學(xué)習與業(yè)務(wù)技能學(xué)習,對統一思想認識、提高財務(wù)管理水平和保障財務(wù)工作順利進(jìn)行的重要意義。

  財務(wù)科通過(guò)多種形式,增強了財務(wù)人員的凝聚力、戰斗力和奉獻精神。盡管同其他醫院相比,我院財務(wù)人員數量少,工作量大,但是科里的每一位同志都能夠做到以醫院利益為重,積極為做好財務(wù)工作獻計獻策,工作中不講條件、不談個(gè)人困難,經(jīng)常加班加點(diǎn),有力保障了醫院財務(wù)工作的順利進(jìn)行。

  二、明確了醫院財務(wù)工作的組織領(lǐng)導責任和經(jīng)濟責任,在有效執行預算的過(guò)程中堅持節儉意識、廉潔意識,注重借款風(fēng)險,提高了醫院資金營(yíng)運能力和抗風(fēng)險能力。

  三、進(jìn)一步加強了財務(wù)管理制度建設,理順業(yè)務(wù)流程,為提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。

  20xx年財務(wù)科按以往積累的經(jīng)驗進(jìn)行適當調整,支出一起;統計,核算,收帳,調撥放到一起減少了不必要的環(huán)節,給醫院財務(wù)工作打開(kāi)了一項新局面。

  四、財務(wù)收支狀況的綜合反映良好,同時(shí)也是下一年度財力安排的重要依據。

  五、積極調研論證、多方協(xié)調,做好醫院專(zhuān)項資金管理工作。

  在積極調研論證、多方協(xié)調的基礎上,醫院進(jìn)一步明確了項目經(jīng)費是解決發(fā)展問(wèn)題的主要經(jīng)費來(lái)源,是項目實(shí)施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外通過(guò)編報專(zhuān)項資金預算申請的財政專(zhuān)項資金,其來(lái)源主要有市財政局、市衛生局下達的醫療救助專(zhuān)項資金,財政部下達的中央與地方共建鄉村基層醫院共建專(zhuān)項資金,其他部委下達的醫療專(zhuān)項資金和醫院根據發(fā)展進(jìn)行服務(wù)收支的'運轉資金。為了加強醫院項目經(jīng)費管理,保證專(zhuān)項資金項目順利實(shí)施并使專(zhuān)項資金發(fā)揮效益,醫院提高了服務(wù)質(zhì)量,技術(shù)水平,進(jìn)行醫院人才的技術(shù)培訓,吸引廣大參合農民來(lái)我院就診,充分體現了新型農村合作醫療的惠民,利民政策。

  六、認真完成了醫院“收支兩條線(xiàn)”管理規定,實(shí)行“陽(yáng)光收費”。

  醫院財務(wù)管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化,面對新的理財環(huán)境,醫院定了從規范理財向科學(xué)理財邁進(jìn)的財務(wù)發(fā)展戰略。依法理財是科學(xué)理財的核心和精髓,是黨風(fēng)廉政建設落到實(shí)處的重要保證。醫院進(jìn)一步完善了收費政策和收費公示制度,確保各類(lèi)收費公開(kāi)透明,實(shí)現了“陽(yáng)光收費”。行政事業(yè)性收費繼續堅持按照國家政策由院財務(wù)科統一收取、管理和核算,服務(wù)性收費堅持成本標準、收費公示和自愿付費原則。

  七、進(jìn)一步推進(jìn)了醫院財務(wù)信息化建設工作,醫院財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。

  構建醫院財務(wù)信息化服務(wù)體系有助于醫院各級領(lǐng)導及時(shí)了解、掌握醫院財務(wù)情況,科學(xué)決策、科學(xué)管理;提高工作效率。

  八、進(jìn)一步探索了“統一領(lǐng)導、分級管理、一級核算”的財務(wù)管理運行模式。

  根據財權和事權相結合的原則,明確了醫院二級管理科室參與理財的方式、方法。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 5

  財務(wù)處在過(guò)去一年中認真履行監督管理職能,積極參與醫院管理,全處人員同心協(xié)力,按照醫院整體部署和財務(wù)處年初既定工作計劃,通過(guò)緊張細致的工作,圓滿(mǎn)完成了20xx年度工作計劃,在財務(wù)核算、經(jīng)濟管理和物價(jià)管理,以及迎接“三甲”復審準備工作等各方面達到了預期的成果。定期向醫院領(lǐng)導報送醫院收支情況及財務(wù)分析報告,使醫院領(lǐng)導能夠準確把握醫院經(jīng)營(yíng)狀況,在調整工作方向和工作策略上有可靠的數據基礎。以下是今年的工作總結。

  一、嚴格經(jīng)濟核算,準確分析經(jīng)營(yíng)成果

  做好經(jīng)濟核算,正確評價(jià)經(jīng)營(yíng)成果是財務(wù)工作的基本職責,是參與醫院管理的一項重要職能。財務(wù)處通過(guò)詳實(shí)、細致的經(jīng)濟數據,認真分析醫院在每月、每季、每年的經(jīng)濟運營(yíng)情況,在財務(wù)分析中做出客觀(guān)、明了的總結和分析,對引起收支變化和效益增減變化的因素加以深入剖析,為調整醫院經(jīng)營(yíng)方針策略提供有力的參考依據。

  對影響醫院收支結構變化較大的項目,各項收入比例變化;人員經(jīng)費支出、衛生材料費支出、藥品費支出及其他消耗性支出等增減導致支出結構變化;門(mén)診量、入、出院患者量、床位使用率、床位周轉次數、每門(mén)診收費水平、每床日收費水平等各項經(jīng)營(yíng)指標的變化,都要進(jìn)行詳細分析,將能夠影響到醫院經(jīng)營(yíng)狀況的各種因素都納入財務(wù)分析的范疇。財務(wù)分析客觀(guān)反映了醫院在核算期內的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,為醫院趨利避害,發(fā)揮優(yōu)勢,調整經(jīng)營(yíng)策略和工作方向提供重要的參考資料。

  二、履行監督和控制職能,嚴格把關(guān)成本支出

  財務(wù)處圍繞醫院節約增效、創(chuàng )節約型醫院這個(gè)長(cháng)期目標,嚴格控制經(jīng)營(yíng)成本,始終把控制成本支出做為一項重要工作來(lái)抓。醫院實(shí)行招標采購,降低衛生材料和后勤物資采購成本,監督管理衛材和物資的領(lǐng)用以及庫存數量、額度,限度降低庫存物資成本。在人員經(jīng)費支出不斷增加的情況下,控制變動(dòng)成本支出,降低消耗性支出比例,保持并提升利潤率對提高醫院經(jīng)濟效益有著(zhù)重要意義。

  醫院在采購、領(lǐng)用、庫存等各環(huán)節都加強管理,保證醫院在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中總成本支出的穩定性,并在此基礎上努力降低支出水平。由于醫院鼓勵臨床積極開(kāi)展業(yè)務(wù),以及患者對醫療技術(shù)和醫療水平的要求不斷提高,高值衛材使用量連年增加,致使衛材支出成本提高,對醫院收支結構的影響較大,收支結構不夠協(xié)調,醫院未能達到效益化,利潤率水平受到一定抑制。

  三、加強資產(chǎn)管理,核準醫院資產(chǎn)

  財務(wù)處在去年進(jìn)行的資產(chǎn)清查基礎上,按新會(huì )計制度要求調整賬務(wù),嚴格劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界線(xiàn),核準全院資產(chǎn)總額,并按年初開(kāi)始執行的新會(huì )計制度對在使用年限內的固定資產(chǎn)計提折舊,真實(shí)反映醫院實(shí)際資產(chǎn)情況,同時(shí)將有賬無(wú)物、損毀無(wú)法使用、過(guò)期、淘汰的資產(chǎn)申請有關(guān)部門(mén)報廢。通過(guò)醫院財務(wù)制度和會(huì )計制度改革,更加科學(xué)、合理地管理醫院資產(chǎn),同時(shí)能夠更準確的對醫院運營(yíng)成本進(jìn)行核算。

  醫院職工食堂和患者食堂外包前,財務(wù)處對其固定資產(chǎn)進(jìn)行了徹底清查,保證醫院資產(chǎn)不受損失,兼顧醫院和承包人利益,使外包行為在平等互利條件下完成。

  四、嚴格執行物價(jià)政策,規范收費標準

  財務(wù)處始終堅持把好物價(jià)管理關(guān),認真執行物價(jià)和上級管理管理部門(mén)規定的醫療服務(wù)價(jià)格標準,兼顧醫院和患者利益,做到合理收費、合法收費、透明收費。在執行標準方面,嚴格以省、市物價(jià)部門(mén)及市衛生局等有關(guān)部門(mén)下發(fā)的文件為準,杜絕違規收費現象。嚴格履行新項目、新衛材價(jià)格申報審批程序,對照收費標準確定其是否符合規定,物價(jià)管理部門(mén)及上級主管部門(mén)不審批則不準許收費。

  保證醫院收費透明度,堅持執行價(jià)格公示制度,通過(guò)設置觸摸屏、公示板、公示本、公示牌,打印并發(fā)放住院費用一日清單、打印出院結算明細表等多種方式和措施,為患者提供收費項目標準及消費情況查詢(xún)服務(wù),使患者明明白白消費。按規定時(shí)間重新申報備案已到期的手術(shù)類(lèi)、檢驗類(lèi)、影像類(lèi)等價(jià)格調整的收費項目,以及特需病房床位費標準。及時(shí)核準臨床新增收費項目及使用新型衛材收費標準,并在收費系統中編制收費編碼,交醫保處對照后立即通知相關(guān)收費科室使用。

  物價(jià)工作堅持以服務(wù)臨床、服務(wù)患者為首任,及時(shí)為臨床及患者解答收費方面的咨詢(xún)和疑問(wèn),特別是做好對患者的解釋說(shuō)明工作,解除患者對醫院收費存在的`疑義,杜絕了因物價(jià)問(wèn)題引起的糾紛。

  五、重視知識更新,提高業(yè)務(wù)水平

  20xx年起,我院開(kāi)始實(shí)行新的醫院財務(wù)制度和會(huì )計制度。通過(guò)去年學(xué)習,已對新制度有了較深刻的認識,因此,在執行新制度的過(guò)程中,我們順利完成了制度實(shí)施和賬務(wù)銜接工作。在工作中,善于發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)找財務(wù)軟件供應方加以解決,確保財務(wù)核算工作順利完成,使醫院會(huì )計制度科學(xué)化、規范化、合理化邁進(jìn)一大步。

  為更好地進(jìn)行財務(wù)成本核算,財務(wù)處會(huì )同績(jì)效辦共同到xxxx醫院進(jìn)行學(xué)習,了解、交流全成本核算方法和獎金分配、院內各科室、部門(mén)間的內部核算方法,拓展了思路,為我院財務(wù)管理工作進(jìn)一步科學(xué)化、合理化、嚴謹化有借鑒作用。

  六、年度內完成的其他工作

  積極配合體檢科工作,安排人員收取門(mén)診慢性病體檢費。積極做好醫院缺陷管理工作,查找存在缺陷和不足之處,及時(shí)向有關(guān)處室提出整改意見(jiàn)。按合同規定做好xxxx貸款工作。系統升級完成后,根據工作需要調整收款處、結算室人員配置,充實(shí)門(mén)診窗口崗位。

  在過(guò)去的一年中,財務(wù)處全體人員精誠團結,同心協(xié)力,在院領(lǐng)導班子正確領(lǐng)導下,圓滿(mǎn)完成了年初既定的工作計劃和工作目標,取得應有成效。財務(wù)處繼承發(fā)揚嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),認真履行崗位職責,使整體工作實(shí)力得以提升。我們有決心在新的年度內,以更飽滿(mǎn)的工作熱情創(chuàng )出更優(yōu)業(yè)績(jì),為醫院發(fā)展做出應有的貢獻。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 6

  根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定,并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、組織領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后,醫院及時(shí)成立淌了以總會(huì )計師為組長(cháng)的蒂自查自糾清查小組,積幾極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、自查時(shí)間:

  20xx年xx月xx日至xx月xx日。

  三、自查方式

  自查之小組成員參照財政局《乙關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計蹋監督檢查工作的通知》邢逐條對照,采取賬簿報嶄表查閱和單據抽查等方醬式。

  四、自查結果色按照州財政局《關(guān)于開(kāi)何展20xx年度會(huì )計監督檢暫查工作的通知》的要求庇,醫院對本單位年度財裕務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)庇收支、財務(wù)管理、預算沂執行情況進(jìn)行核查,對氟本單位執行財經(jīng)紀律及掛有關(guān)政策的情況以及內板部財務(wù)管理制度的建立紀健全和執行情況進(jìn)行了譴自查。

  財務(wù)收支和財務(wù)樓管理方面:

  1、醫院婉所有財政資金均按預算青用途使用,支出真實(shí)合退規。無(wú)違規以虛假的發(fā)票摯報銷(xiāo)獲取費用。

  2、嚴格專(zhuān)項資金管理,巡做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留逃、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收蜂合法合規,無(wú)亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。

  4、認真噪執行收支兩條線(xiàn)的政策映,無(wú)以支抵收和坐收坐望支的現象。

  5、認羊真執行規范津補貼政策堂,無(wú)在政策規定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實(shí)蚤相符,核算規范,無(wú)違切規處置國有資產(chǎn)、截留揚處置收入的行為。

  7、醫院資金全部集中虐統一管理和核算,無(wú)“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。

  會(huì )計核算和會(huì )計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿,不存在賬外賬正,不存在私設小金庫行隔為,一直以來(lái)按照適用胰統一的.醫院會(huì )計制度進(jìn)柔行核算。會(huì )計憑證的編歷制符合《會(huì )計基礎工作脯規范》的要求,簽字齊鄭全,定期裝訂,專(zhuān)人保憑管,原始單據完整合法肄,不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬栓,做到日清月結;由專(zhuān)蛤人負責編制會(huì )計報表,琵財務(wù)報告符合要求,做份到數字真實(shí)、計算準確陳、內容完整、說(shuō)明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有瘧明確的崗位職責,崗位爾職責清晰,授權明確合淹理,不相容職務(wù)相互分楊離,相互制約。會(huì )計檔乃案的保管由專(zhuān)人保管,移有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜,臃會(huì )計檔案按年度,分別玄存放在不同的文件柜當渭中,并加鎖確保安全。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 7

  根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定,并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、組織領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后,醫院及時(shí)成立淌了以總會(huì )計師為組長(cháng)的蒂自查自糾清查小組,積幾極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、自查時(shí)間

  20xx年xx月xx日至xx月xx日。

  三、自查方式

  自查之小組成員參照財政局《乙關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計蹋監督檢查工作的通知》邢逐條對照,采取賬簿報嶄表查閱和單據抽查等方醬式。

  四、自查結果

  按照州財政局《關(guān)于開(kāi)何展20xx年度會(huì )計監督檢暫查工作的通知》的要求庇,醫院對本單位年度財裕務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)庇收支、財務(wù)管理、預算沂執行情況進(jìn)行核查,對氟本單位執行財經(jīng)紀律及掛有關(guān)政策的情況以及內板部財務(wù)管理制度的建立紀健全和執行情況進(jìn)行了譴自查。

  財務(wù)收支和財務(wù)樓管理方面:

  1、醫院婉所有財政資金均按預算青用途使用,支出真實(shí)合退規。無(wú)違規以虛假的發(fā)票摯報銷(xiāo)獲取費用。

  2、嚴格專(zhuān)項資金管理,巡做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留逃、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收蜂合法合規,無(wú)亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。

  4、認真噪執行收支兩條線(xiàn)的政策映,無(wú)以支抵收和坐收坐望支的現象。

  5、認羊真執行規范津補貼政策堂,無(wú)在政策規定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實(shí)蚤相符,核算規范,無(wú)違切規處置國有資產(chǎn)、截留揚處置收入的行為。

  7、醫院資金全部集中虐統一管理和核算,無(wú)“盡賬外賬”和“小金庫”鎮。

  會(huì )計核算和會(huì )計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿,不存在賬外賬正,不存在私設小金庫行隔為,一直以來(lái)按照適用胰統一的`醫院會(huì )計制度進(jìn)柔行核算。會(huì )計憑證的編歷制符合《會(huì )計基礎工作脯規范》的要求,簽字齊鄭全,定期裝訂,專(zhuān)人保憑管,原始單據完整合法肄,不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬栓,做到日清月結;由專(zhuān)蛤人負責編制會(huì )計報表,琵財務(wù)報告符合要求,做份到數字真實(shí)、計算準確陳、內容完整、說(shuō)明清楚或。內部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有瘧明確的崗位職責,崗位爾職責清晰,授權明確合淹理,不相容職務(wù)相互分楊離,相互制約。會(huì )計檔乃案的保管由專(zhuān)人保管,移有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜,臃會(huì )計檔案按年度,分別玄存放在不同的文件柜當渭中,并加鎖確保安全。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 8

  根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定,并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、組織領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年5月5日收到xxx財政局通知后,醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、自查時(shí)間

  20xx年5月5日至5月15日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

  四、自查結果

  按照州財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》的要求,醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查,對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。

 。ㄒ唬┴攧(wù)收支和財務(wù)管理方面

  1、醫院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛假的發(fā)票報銷(xiāo)獲取費用。

  2、嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收合法合規,無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。

  5、認真執行規范津補貼政策,無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規范,無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、醫院資金全部集中統一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。

 。ǘ⿻(huì )計核算和會(huì )計報告方面

  我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設小金庫行為,一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專(zhuān)人保管,原始單據完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結;由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表,財務(wù)報告符合要求,做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

 。ㄈ﹥炔靠刂坪蜋n案管理方面

  財務(wù)人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì )計檔案的保管由專(zhuān)人保管,有專(zhuān)門(mén)的'會(huì )計檔案柜,會(huì )計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當中,并加鎖確保安全。

 。ㄋ模﹩挝粌炔靠刂浦贫冉⒑蛨绦星闆r

  根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  4、確賬務(wù)處理程序,根據醫院會(huì )計制度的規定,確定單位會(huì )計科目和明細科目的設置和使用范圍;確定本單位會(huì )計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設置、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求,確保會(huì )計核算準確無(wú)誤。

 。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。

 。┐嬖趩(wèn)題

  通過(guò)自查,醫院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 9

  一、引言

  本次自查報告旨在對我院近期的財務(wù)管理工作進(jìn)行全面檢查與總結,確保各項財務(wù)活動(dòng)符合國家法律法規和醫院內部管理制度的要求,提升財務(wù)管理水平,為醫院的持續健康發(fā)展提供有力保障。

  二、自查內容與方法

  本次自查主要圍繞醫院的財務(wù)報表、資金管理、預算管理、內部控制、收費管理等方面展開(kāi),采用比較分析、因素分析和實(shí)地核查等方法,確保自查結果的準確性和全面性。

  三、自查結果

  財務(wù)報表分析

  我院財務(wù)報表編制規范,數據準確,能夠真實(shí)反映醫院的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。通過(guò)財務(wù)報表分析,我們發(fā)現醫院在資金使用、成本控制和收益分配等方面取得了顯著(zhù)成效,但仍需進(jìn)一步加強財務(wù)分析,提高預測和決策的準確性。

  資金管理

  我院資金管理嚴格遵循“收支兩條線(xiàn)”原則,確保資金安全、高效運轉。通過(guò)加強資金監管和內部控制,有效防止了資金挪用和浪費現象的發(fā)生。同時(shí),我們還積極拓寬融資渠道,優(yōu)化資金結構,為醫院的快速發(fā)展提供了有力支持。

  預算管理

  我院預算編制科學(xué)合理,執行嚴格,能夠全面反映醫院的各項支出和收入。通過(guò)預算管理和控制,我們實(shí)現了資源的優(yōu)化配置和有效利用,提高了醫院的運行效率和經(jīng)濟效益。

  內部控制

  我院內部控制制度建設不斷完善,各項控制措施得到有效執行。通過(guò)加強內部審計和風(fēng)險管理,我們及時(shí)發(fā)現并糾正了財務(wù)管理中存在的問(wèn)題和不足,確保了財務(wù)活動(dòng)的合規性和安全性。

  收費管理

  我院嚴格執行國家醫療收費標準,杜絕自立項目收費、超標準收費、超范圍收費和重復收費等違規行為。同時(shí),我們還加強了收費票據的管理和使用,確保收費活動(dòng)的合法性和規范性。

  四、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

  問(wèn)題

 。1)部分財務(wù)人員對宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境了解不足,影響了財務(wù)分析和預測的`準確性。

 。2)部分科室存在預算管理意識不強、預算執行不力等問(wèn)題。

 。3)內部控制在某些環(huán)節仍存在薄弱環(huán)節,需進(jìn)一步加強。

  改進(jìn)措施

 。1)加強財務(wù)人員的培訓和學(xué)習,提高其對宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的敏感性和分析能力。

 。2)加強預算管理宣傳和培訓,提高各科室的預算管理意識和執行力。

 。3)完善內部控制制度,加強內部審計和風(fēng)險管理,確保財務(wù)活動(dòng)的合規性和安全性。

  五、結論

  本次自查表明,我院財務(wù)管理工作在整體上取得了顯著(zhù)成效,但仍存在一些問(wèn)題和不足。我們將針對這些問(wèn)題和不足,采取有效措施加以改進(jìn)和完善,確保財務(wù)管理工作更加規范、高效、安全。同時(shí),我們也將繼續加強財務(wù)管理創(chuàng )新和探索,為醫院的持續健康發(fā)展提供有力保障。

  大型醫院巡查財務(wù)的自查報告 10

  一、前言

  根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》及《行政事業(yè)單位內部控制規范》等相關(guān)法律法規,并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展XX年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,我院于[具體時(shí)間]起,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了全面的自查,F將自查情況報告如下:

  二、自查組織及時(shí)間安排

  為確保此次自查工作的順利進(jìn)行,我院成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的自查自糾清查小組,自[起始日期]至[結束日期]期間,積極開(kāi)展了自查自糾工作。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財政局《關(guān)于開(kāi)展XX年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,逐條對照,采取賬簿報表查閱、單據抽查等方式,對醫院的財務(wù)情況進(jìn)行了詳細的核查。

  四、自查結果

  財政資金使用情況:

  醫院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實(shí)合規,無(wú)違規以虛假 發(fā)票報銷(xiāo)獲取費用的行為。

  嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

  非稅收入征收情況:

  非稅收入征收合法合規,無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  收支管理情況:

  認真執行收支兩條線(xiàn)的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。

  津補貼發(fā)放情況:

  認真執行規范津補貼政策,無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  國有資產(chǎn)管理情況:

  國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規范,無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  資金集中管理情況:

  醫院資金全部集中統一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫”現象。會(huì )計核算和會(huì )計報告方面,我院依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設小金庫行為,一直以來(lái)按照適用的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。

  內部控制和檔案管理:

  財務(wù)人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。

  會(huì )計檔案由專(zhuān)人保管,有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜,會(huì )計檔案按年度分別存放在不同的文件柜中,并加鎖確保安全。

  五、存在的問(wèn)題與改進(jìn)措施

  收費管理問(wèn)題:

  雖然我院在收費管理上總體規范,但仍需警惕個(gè)別科室可能出現的自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等問(wèn)題。

  改進(jìn)措施:加強收費管理,定期組織收費政策的培訓,提高醫護人員的`收費意識,確保收費行為的合規性。

  財務(wù)管理精細化程度不足:

  我院在財務(wù)管理上仍存在一些薄弱環(huán)節,如票據使用管理混亂、應收賬款長(cháng)期得不到清理等問(wèn)題。

  改進(jìn)措施:加強財務(wù)管理的精細化程度,建立健全票據管理制度,定期對賬清理應收賬款,確保財務(wù)數據的準確性和完整性。

  預算執行不夠嚴格:

  在預算執行方面,我院仍存在一些偏差,如預算編制不夠細化、預算執行不夠嚴格等問(wèn)題。

  改進(jìn)措施:加強預算管理的科學(xué)性和規范性,細化預算編制,強化預算執行力度,確保預算目標的實(shí)現。

  六、總結與展望

  通過(guò)本次自查,我院進(jìn)一步明確了財務(wù)管理的重要性和緊迫性,也發(fā)現了自身在財務(wù)管理方面存在的問(wèn)題和不足。未來(lái),我院將繼續加強財務(wù)管理,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任意識,建立健全內部控制制度,確保醫院財務(wù)工作的規范性和有效性。同時(shí),我院也將積極配合上級部門(mén)的監督和檢查,及時(shí)整改存在的問(wèn)題,為醫院的可持續發(fā)展提供堅實(shí)的財務(wù)保障。

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