財務(wù)工作報告（通用11篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編為大家收集的財務(wù)工作報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)工作報告 1
3月初，一紙調令把我從柜員聘任為會(huì )計，也從向陽(yáng)南街分社走向了光明路分社，在這一個(gè)月的會(huì )計業(yè)務(wù)工作中，我迅速改變工作狀態(tài)，適應新環(huán)境，同時(shí)不斷學(xué)習新知識，從裝訂傳票開(kāi)始，逐漸學(xué)習，報數據，領(lǐng)表，和柜員碰庫等一切都按部就班地進(jìn)行，下面我把一個(gè)月的工作總結如下：
一、日間業(yè)務(wù)管理
(一)日常業(yè)務(wù)的統計與監督
在日常業(yè)務(wù)中，我經(jīng)常和柜員交流，了解她們的欠缺，引導她們走向正規，比如說(shuō)手工憑證方面，經(jīng)常強調并實(shí)時(shí)跟蹤每一張手工重空的去向，爭取不出現跳號使用現象，針對金融業(yè)務(wù)收費發(fā)票使用頻度高，容易發(fā)生銷(xiāo)號不及時(shí)，我新為二號尾箱設置了賬號，新立了登記簿，并及時(shí)引導柜員，逐步規范她們的日常業(yè)務(wù)流程。甚至還手把手的.教，只到她們學(xué)會(huì )為止。
(二)傳票的裝訂
每班結賬，本人仔細審核每一筆業(yè)務(wù)，確保業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、準確性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出并馬上整改，每日的憑證報表裝訂一冊，并實(shí)時(shí)登記相關(guān)賬簿，確保當天業(yè)務(wù)的準確性。
(三)參與柜員碰庫
每日開(kāi)始業(yè)務(wù)時(shí)，中午交接時(shí)，日終結賬時(shí)，本人參與碰庫，保證了賬款、賬實(shí)、賬賬相符。
(四)會(huì )計報表的報送
按照上級聯(lián)社要求，定期不定期填報各類(lèi)報表，實(shí)時(shí)送往相關(guān)部室，做到早接收，早完成，早報送。
二、存在的不足：
(一)自我學(xué)習不夠，業(yè)務(wù)技能還有待提高;
(二)操作型人才向統計型人才轉換不及時(shí)，需盡快努力解決，全身心投入工作之中
三、業(yè)務(wù)過(guò)程中需要落實(shí)的問(wèn)題：
(一)會(huì )計統計、打印相關(guān)報表不便，會(huì )計打表會(huì )影響正常業(yè)務(wù)的辦理。需要聯(lián)社另配一臺業(yè)務(wù)終端及相配套的設備。
(二)建議聯(lián)社應對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導或技能培訓，尤其是新聘任會(huì )計。
(三)建議聯(lián)社新設立以下登記簿，保證柜員憑證和會(huì )計實(shí)時(shí)交接。
財務(wù)工作報告 2
一、作為非盈利部門(mén)，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會(huì )計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過(guò)對細則的學(xué)習、討論，把各項條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。通過(guò)這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著(zhù)的成效。數字是最有說(shuō)服力的`，在銷(xiāo)售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%。通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂(lè )，從來(lái)沒(méi)有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門(mén)經(jīng)理依據員工的崗位描述對其平時(shí)的表現進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會(huì )計主管�？己酥贫鹊膶�(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門(mén)溝通，我們在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xx年工商年檢的工作，為隨后通過(guò)企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時(shí)、準確地編制會(huì )計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的盈虧，為公司完成銷(xiāo)售計劃提供依據，我們及時(shí)記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷(xiāo)人員的往來(lái)帳進(jìn)行核對，并做到營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)、物流中心數據口徑一致。
四、為了培養自身的綜合能力，取人之長(cháng)、補己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習企業(yè)會(huì )計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問(wèn)題擺在桌面上。由員工轉達給部門(mén)經(jīng)理，再由部門(mén)經(jīng)理轉達給主管，主管根據匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外界接觸的機會(huì )，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過(guò)積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過(guò)對稅務(wù)籌劃的學(xué)習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
財務(wù)工作報告 3
轉眼半年過(guò)去，在這半年的時(shí)間里，我能夠正確履行會(huì )計職責和行使權限,認真學(xué)習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會(huì )計業(yè)務(wù)，熱愛(ài)本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德，堅持原則，認真執行有關(guān)的會(huì )計法規，遵紀守法；以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應有的作用。能夠及時(shí)完成本職工作；也及時(shí)完成了各項上級及領(lǐng)導布置的臨時(shí)性工作；積極參加上級及本單位組織的各項政治活動(dòng)，提高了自身的政治思想素質(zhì)。
在工作中，我的主要職責是：
1、嚴格審核一切開(kāi)支單據，在支付手續上嚴把責任關(guān)，嚴格按照用款審批流程操作，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。
2、對符合開(kāi)支原始單據及時(shí)結算記賬，做到各項開(kāi)支符合規定，一切賬目都清楚準確。
3、對各項費用的使用情況和存在問(wèn)題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導請示匯。
4、及時(shí)編制財務(wù)報表，讓單位和股東及時(shí)了解本單位的財務(wù)狀況，為單位領(lǐng)導管理和決策提供依據。
5、認真做好平時(shí)清產(chǎn)核資工作。每月參加公司組織相關(guān)財務(wù)和供銷(xiāo)人員對本公司材料物資、設備進(jìn)行自查工作，做到全面徹底、不重，不漏，以保證企業(yè)賬賬相符、賬證相符，在完善材料物資、設備管理基礎上，堵塞管理漏洞，不斷提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營(yíng)效益。
下半年年工作思路：
1、繼續認真做好庫存物資的定期盤(pán)點(diǎn)工作，使庫存物資的管理正�；�，做到帳帳相符，帳卡相符，帳實(shí)相符。
2、繼續做好資金管理和監督工作，為與公司經(jīng)營(yíng)規模的快速發(fā)展壯大相適應，使資金的使用發(fā)揮最大的效率。
3、按照現代企業(yè)制度的規定，做好公司的財務(wù)管理工作，加強財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識的培訓和學(xué)習，以適應企業(yè)快速發(fā)展的需求，全面提高和確保公司系統會(huì )計核算質(zhì)量。
4、遵守國家稅務(wù)政策，按章納稅，與稅務(wù)部門(mén)保持良好的合作關(guān)系。
5、加強財務(wù)信息化管理，建立健全公司供銷(xiāo)、財務(wù)網(wǎng)格化管理。
6、公司屬于新辦企業(yè)，繁雜事務(wù)多，財務(wù)人員少，要充分發(fā)揮財務(wù)管理和整合的優(yōu)勢，配合公司內部管理考核，及時(shí)提供科學(xué)依據，保障資金有效的統一監控和調配，加速資金的周轉，降低資金占用成本，使有限的資金發(fā)揮出較大的`整體規模效益。
總的說(shuō)來(lái)，這半年是充實(shí)的半年，忙碌的半年，憑著(zhù)多年對會(huì )計工作深刻而具體的認識。面對各方面臨時(shí)性工作多，對不同的上級部門(mén)要求填報不同的報表，時(shí)效性比較強，要做好這些工作，平時(shí)必須做大量的數理統計工作。這些工作的辛苦，只有具體做工作的人才知其中甘苦。作為一個(gè)財務(wù)人員，要有一顆進(jìn)取心，要不斷地用新知識、新思想來(lái)充實(shí)自己的頭腦。
財務(wù)工作報告 4
我受學(xué)校委托向大會(huì )作20xx年度學(xué)校財務(wù)工作報告，請審議。
過(guò)去的一年是我�？焖侔l(fā)展的一年，學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、學(xué)校管理、校園建設等各方面都取得了顯著(zhù)的成績(jì)。在這一年里，學(xué)校財務(wù)工作嚴格執行上級各項財務(wù)政策、規章制度和要求，逐步建立并規范了財務(wù)管理體制和運行機制，通過(guò)對現有資源的優(yōu)化配置和合理使用，基本提高了各項辦學(xué)資金的使用效益，基本保證了學(xué)校各項事業(yè)的持續、穩定、協(xié)調發(fā)展。
一、財務(wù)工作取得的成績(jì)
第一，嚴格執行收費標準，實(shí)行亮證收費，杜絕亂收費。
第二，嚴把開(kāi)支關(guān)，精打細算，杜絕浪費，開(kāi)源節流，保證教學(xué)投入，為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護航。
第三，嚴格和完善日常采購報銷(xiāo)手續，實(shí)行了財與物分開(kāi)專(zhuān)人管理，每張原始票據（憑證）都有經(jīng)辦（有驗收）、有主管、有審核的簽字，最后由校長(cháng)簽批。
二、一年來(lái)學(xué)校財務(wù)情況
20xx年9月，縣教育會(huì )計核算中心對我校財務(wù)進(jìn)行了審計，截止20xx年8月31日，學(xué)�？捎媒�(jīng)費負債175512.93元；學(xué)校校建負債235萬(wàn)余元。
到20xx年10月份，我校收入總計6611939.50元，其中財政補助收入5651428.50元，事業(yè)收入152760.00元，其他收入77751元，基建撥款730000元；支出總計7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元，對個(gè)人和家庭補助1395441.00元，商品和服務(wù)支出902306.32元，校舍建設等資本性支出1234403.00元，上繳上級支出48948元。
三、20xx年財務(wù)工作存在的問(wèn)題
1、教育經(jīng)費與學(xué)校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。
2、未預料事件支出擠占了部分學(xué)校事業(yè)發(fā)展資金。
3、后勤管理面臨的問(wèn)題與困難也不容忽視。如辦學(xué)經(jīng)費主要來(lái)源增速減緩，總量不足；開(kāi)源節流意識、預算意識還不是很強，不必要的浪費現象仍然存在，依法理財、科學(xué)理財的觀(guān)念還需再加強。
總的`來(lái)講，20xx年度學(xué)校的財務(wù)狀況整體上是好的。今后，今后學(xué)校還將本著(zhù)量入為出、勤儉持家的原則，減少不必要的浪費和超標準的開(kāi)支，逐步化解學(xué)校債務(wù)。我們相信在上級的正確領(lǐng)導下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校上下群策群力，開(kāi)源節流，勵精圖治，加強財務(wù)的監督和管理，不斷改革創(chuàng )新，逐步建立與學(xué)校相適應的財、物管理體制，把資金用在刀刃上，就能為學(xué)校各項事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻！
財務(wù)工作報告 5
20xx年我在單位總部財務(wù)部領(lǐng)導、分單位領(lǐng)導及各位同事的關(guān)心、支持和幫忙下，與本部門(mén)同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務(wù)，并取得了必須的成績(jì)�；仡欉^(guò)去，作工作總結報告如下：
一、愛(ài)崗敬業(yè)，堅持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德
在工作過(guò)程中，我們嚴格執行了單位的各項規章制度，秉公辦事，顧全大局，以新<會(huì )計法>為依據。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會(huì )計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。
二、加強學(xué)習努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，職責重大，為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就務(wù)必不斷的學(xué)習，因此把學(xué)習放在重要位置，認真學(xué)習物業(yè)業(yè)務(wù)知識，盡快熟悉單位制定的各項規章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和各項業(yè)務(wù)技能。結合實(shí)際進(jìn)行學(xué)習和實(shí)踐，參加各項培訓和學(xué)習。
三、加強收入管理
定期提醒各部門(mén)把應收費用回收，每月協(xié)助分單位負責人向房產(chǎn)局提交各種報表，及時(shí)向政府收回1—3季度補貼費用42萬(wàn)元。日常工作中，注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關(guān)系，遇到難以收回的住戶(hù)的管理費主動(dòng)、用心與房產(chǎn)局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產(chǎn)局林辦事員曾開(kāi)玩笑說(shuō)：“又不是欠你自我的錢(qián)，你那么計較緊張干嘛？”
四、加強會(huì )計核算管理
認真做好會(huì )計基礎工作，對各部門(mén)同事所需報銷(xiāo)的單據進(jìn)行認真審核，對不合理的票據一律退回更正，完善務(wù)必手續。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報，認真審核原始憑證，會(huì )計憑證手續齊全，裝訂整潔貼合要求，及時(shí)向總單位報送會(huì )計報表，除按時(shí)完成本職工作之外，還能完成臨時(shí)性工作任務(wù)，不畏困難、加班加點(diǎn)，完成了總單位和分單位下達的'各項工作任務(wù)，帳務(wù)核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數字準確、報送及時(shí)。
五、服從單位安排
理解單位的工作安排，毫無(wú)怨言，領(lǐng)導交辦的工作盡全力去完成。2—5月份兼做了xx地產(chǎn)的會(huì )計工作，期間努力克服困難，完成了地產(chǎn)的會(huì )計工作任務(wù)，贏(yíng)得了雙方領(lǐng)導的一致贊賞。9—12月兼做了分單位出納的部分日常工作，協(xié)助客服領(lǐng)班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務(wù)。
總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開(kāi)的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉變觀(guān)念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩定為前提，以學(xué)習為補充，以發(fā)展為動(dòng)力。為單位的發(fā)展貢獻自我的力量。
財務(wù)工作報告 6
很榮幸在第一屆年會(huì )上，就我會(huì )20XX年財務(wù)開(kāi)支情況，向商會(huì )作年度財務(wù)報告，請各位代表審議，并請商會(huì )所有成員提出意見(jiàn)。
我部秉著(zhù)“服務(wù)商會(huì )”的宗旨，繼承和發(fā)展本部門(mén)嚴謹、踏實(shí)的優(yōu)良作風(fēng)，以“及時(shí)、全面、準確”的思想為指導目標，積極完善財務(wù)工作的透明度和公正度！
本年度具體工作主要有常規工作、兄弟部門(mén)的合作、財務(wù)工作管理條例的修訂以及補充條例的制定，及商會(huì )財務(wù)開(kāi)支情況整理等。
一、常規工作：
1、在商會(huì )正式升級更名前，我部出臺商會(huì )財務(wù)管理制度草案，并在商會(huì )成立籌備會(huì )上予以審議通過(guò)。并根據財務(wù)管理制度，完善財務(wù)部工作目標機制，建立一套合理的賬目制度，進(jìn)一步完善配備商會(huì )購物，報賬等工作。
2、認真開(kāi)展會(huì )員招新工作，做好商會(huì )會(huì )員會(huì )費的收取。
3、做好每月帳目開(kāi)支表，及時(shí)做好監督商會(huì )其他部門(mén)每月帳目的全面性、準確性和收據的規范性工作。
4、監督商會(huì )資金使用的.合理性。
5、對商會(huì )財務(wù)收支情況進(jìn)行調查與核實(shí)，做好年度總結。
二、部門(mén)合作：
財務(wù)部在做好本職工作的同時(shí)，積極配合商會(huì )內部各部門(mén)開(kāi)展相應活動(dòng)。
1、配合會(huì )員部、資源部，對商會(huì )辦公環(huán)境進(jìn)行布置，并購置商會(huì )辦公物資。
2、在同政府資源對接、會(huì )議安排，我部門(mén)做好預算、核算等工作。
3、在本年度的招待費、宣傳開(kāi)支上，我部做好年度預算、核算工作。
三、商會(huì )財務(wù)開(kāi)支
商會(huì )本年度財務(wù)開(kāi)支包括：補助工資、辦公費、招待費、印刷費、固定資產(chǎn)購置、培訓業(yè)務(wù)費開(kāi)支等方面，現將財務(wù)支出情況公布如下：益陽(yáng)市青年創(chuàng )業(yè)者商會(huì )20XX年度會(huì )費收入總計，xx元，其各項財務(wù)支出總計124938元，收支兩抵節余76062元。其支出包括辦公開(kāi)支（含固定資產(chǎn)購置）計53168元；會(huì )議支出（含會(huì )餐費）計34685元；領(lǐng)導招待費（含過(guò)節支付費）計21747元；宣傳開(kāi)支費（含宣傳片費）計13200元；其他人情開(kāi)支、銀行業(yè)務(wù)對接、社會(huì )其他資源對接費計2138元。
商會(huì )本著(zhù)務(wù)實(shí)辦事的原則，少花錢(qián)，多辦事，力爭為全商會(huì )會(huì )員單位及有關(guān)單位服務(wù)。商會(huì )財務(wù)納入財務(wù)部統一管理，并在預算外建立統一的財務(wù)帳戶(hù)，專(zhuān)人負責，嚴格經(jīng)費審批制度，主動(dòng)接收政府主管部門(mén)及理事級大會(huì )的監督檢查，無(wú)違規現象。
四、總結：
這是我們財務(wù)部本年度的財務(wù)工作總結。當然，工作中仍有不足之處，我們會(huì )努力改進(jìn)。如有出現了不良財務(wù)問(wèn)題。我們將會(huì )在今后的工作中繼續努力，做好本職工作，積極發(fā)揮部門(mén)整體優(yōu)勢，使我們財務(wù)部工作更加完善，取得更大的進(jìn)步。謝謝！
財務(wù)工作報告 7
回顧財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財資管理處要求實(shí)事求是，嚴以律己，圓滿(mǎn)完成了酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營(yíng)指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證。促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面：
一、會(huì )計基礎工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確
的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、 會(huì )計管理方面
1、 資產(chǎn)管理：我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎
上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。
2、 債權債務(wù)管理：對酒店債權債務(wù)認真清理，每月及時(shí)催促營(yíng)銷(xiāo)部收回各項應收款項。
3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個(gè)方面：
�。�1）財務(wù)監控從第一環(huán)節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節緊密銜接，相互監控，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。
�。�2）對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制，同時(shí)加強采購的審批報帳環(huán)節及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。
�。�3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺帳。
4、 貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定，由會(huì )計人員監督，定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制
度，做到現金管理無(wú)差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、 對內：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支，一、編制費用預算，為各部門(mén)確定費用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支；二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標，及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料，為領(lǐng)導決策提供了依據。對本部門(mén)所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。
2、 對外：及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。
3、 及時(shí)填制酒店的納稅申報表，按時(shí)申報納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團財資管理處進(jìn)行溝通并解決。
4、 按時(shí)參加集團召開(kāi)的季度例會(huì )，根據集團財資管理處召開(kāi)的財務(wù)工作會(huì )議的工作布署，及時(shí)安排對往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、 積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、 對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認真復核管理。
7、 參加集團組織的會(huì )計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的.業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù)，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協(xié)力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。
在xx年，財務(wù)部將：
1、xx年財務(wù)預算計劃工作。根據集團公司及酒店領(lǐng)導班子的工作要求，結合市場(chǎng)情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡， 統籌兼顧，本著(zhù)計劃指標積極開(kāi)拓穩妥的原則，編制酒店xx年財務(wù)預算。并且，根據集團公司下達的xx 年任務(wù)指標，層層分解落實(shí)，下達到各部門(mén)。同時(shí)，為了保證任務(wù)指標的順利完成，財務(wù)部對各部門(mén)的計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時(shí) 發(fā)現各部門(mén)計劃任務(wù)指標執行中存在的問(wèn)題，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要 依據。
2、2010年財務(wù)決算工作。財務(wù)部將根據會(huì )計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，認真保質(zhì)保量地完成會(huì )計決算幾十個(gè)報表的編制及上報工作，并對會(huì )計報表編寫(xiě)詳細的報表說(shuō)明，認真完成會(huì )計決算工作任務(wù)。
3、做好xx年收入、費用計劃及經(jīng)營(yíng)計劃。
4、組織財會(huì )人員繼續學(xué)習新會(huì )計準則，提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
5、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會(huì )量化工作管理。
財務(wù)工作報告 8
20xx年在公司領(lǐng)導和各部門(mén)的大力支持和配合下，財務(wù)部以職業(yè)責任心和敬業(yè)精神順利完成了財務(wù)部各項日常工作，也配合了各部門(mén)合作業(yè)務(wù)工作，準確地為公司領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)提供了財務(wù)數據，當然在完成工作的同時(shí)還存在一些缺乏，下面就向公司領(lǐng)導匯報一下20xx年度財務(wù)部的工作：
�。ㄒ唬┳鳛樯a(chǎn)后勤工作部門(mén)，我們以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效的發(fā)揮企業(yè)內部監督管理職能是我們工作中的重中之重。
�。ǘ┴攧�(wù)部的日常會(huì )計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷(xiāo)、報銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節中，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用拒之門(mén)外。
2、在憑證審核環(huán)節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的`票據，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。
3、認真審核核算全體員工工資，并能準確按時(shí)發(fā)放。
4、按時(shí)完成公司的納稅申報，發(fā)票購置和管理。
5、能配合經(jīng)營(yíng)部催收應收款的催收工作也取得一定效果。
6、為企業(yè)辦理流淌資金貼現順利完成。
�。ㄈ⿲矩攧�(wù)部，賬務(wù)管理及制度完善。
1、依據公司的財務(wù)情況，對現金管理、回款管理、報銷(xiāo)管理、單據審核、銷(xiāo)售情況、財務(wù)制度變通完善。
2、建立了庫存明細、費用明細、應收款明細、往來(lái)明細等有了統一歸口的依據。
3、設置了資金預算管理表的方法，為公司進(jìn)一步標準目標化管理，提供了有效依據及統籌高效地運用企業(yè)流淌資金。
4、對公司的購銷(xiāo)合同及基建等合同進(jìn)行統一管理。
總之，20xx年財務(wù)部工作能夠分清輕重緩急，并有序地開(kāi)展了各項工作，開(kāi)辦至今我們已完成了財務(wù)部的日常核算工作并及時(shí)提供了各項準確有效的財務(wù)數據，根本滿(mǎn)足了公司部門(mén)及有關(guān)部門(mén)對我部門(mén)的財務(wù)要求。但財務(wù)部尚有應做而未做的工作，比方，在資產(chǎn)實(shí)物性管理方面，我們將在20xx年完善財務(wù)缺乏，對公司的本錢(qián)費用加以操縱，降低本錢(qián)，保證公司資金安全，對所有應收款及時(shí)監督管理，形成良性鏈條。
財務(wù)工作報告 9
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括：
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字
3、領(lǐng)取該班次所需使用的賬單及收據，檢查賬單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的賬單及收據辦理退回手續，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監督執行
4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理
(二)正常操作工作程序
1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員
2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客賬單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該賬單號，待客人結賬時(shí)使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入輸入完畢后即可等待客人結賬
(三)結賬工作流程
1、餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)
2、客人要求結賬時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將賬單核對后簽上姓名，然后憑賬單與客人結賬如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名
3、客人結賬現付的，廳面人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員
4、客人結賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，兩聯(lián)賬單都交收銀員處理
5、結賬時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理
6、作廢或修改賬單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務(wù)部審計審核
7、由于種種原因，客人需要滯后結賬的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收賬款
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部賬單，賬單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結賬;在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結賬仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)"東(西)園餐廳核對表"
(四)單、總班結賬
在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結賬直接點(diǎn)擊"單總班結賬"按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表
(五)當日、歷史賬目查詢(xún)
"當日賬目查詢(xún)"是指未平賬和最近三天的賬目，直接點(diǎn)擊"當日賬目查詢(xún)"按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需賬目
"歷史賬目查詢(xún)"是指以前產(chǎn)生的賬目，操作方法同上
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號拆開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的'發(fā)票檢查記錄欄內
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng))，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面
3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責
(七)作廢賬單的管理
收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。
財務(wù)工作報告 10
一年來(lái)，我們財務(wù)人員在院的正確領(lǐng)導下，積極參加醫院組織的各項活動(dòng)。努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，團結一致，齊心協(xié)力，圍繞我院年初既定的工作目標，較好地完成了各項工作任務(wù)總結如下：
一、今年新開(kāi)展的主要工作
我院為加強經(jīng)濟管理，實(shí)行全本錢(qián)核算，在醫療系統尚屬最新的經(jīng)營(yíng)模式。目前，我們依據有關(guān)理論知識及我院實(shí)際情況，在實(shí)踐中不停地摸索、探討，制定了全本錢(qián)核算方法和操作程序，自今年實(shí)施。通過(guò)全本錢(qián)核算，增強了廣闊職工的本錢(qián)意識，杜絕了白費現象，收到了明顯的成效，在收入以xx的增幅情況下，但相關(guān)本錢(qián)卻相對降低。
二、各項日常工作圓滿(mǎn)完成
�。�1）嚴格遵守財經(jīng)法律、法規，健全了費用報銷(xiāo)制度及審批規定，并能認真執行，層層把關(guān)，堅持原則，不徇私情。
�。�2）積極做好經(jīng)濟管理工作，為領(lǐng)導及時(shí)提供經(jīng)濟信息，今年召開(kāi)了兩次財務(wù)經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議，對我院財務(wù)運行情況進(jìn)行階段性全面分析�？吹匠煽�(jì)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，提出改良措施，保證了我院經(jīng)濟活動(dòng)有序順利開(kāi)展。
�。�3）完成了省物價(jià)局、省衛生廳交給的醫療服務(wù)項目本錢(qián)測算工作。搜集了上萬(wàn)個(gè)數據，填制各種表格，分攤計算出我院近xx項醫療項目本錢(qián)以及診次本錢(qián)、床日本錢(qián)、出院人次本錢(qián)。寫(xiě)出了《20xx年醫療服務(wù)項目本錢(qián)測算分析報告》，完成xx項新的醫療收費項目及收費標準的申報工作。
按物價(jià)局的要求，我們深入科室進(jìn)行了嚴格的物價(jià)自查工作，我院完全按醫療收費標準進(jìn)行收費，無(wú)亂收現象。依據要求制定了物價(jià)管理規定，病人投訴制度，價(jià)格維護制度等規定，標準了醫療收費行為，使物價(jià)管理上了新水平。
�。�4）今年以來(lái)，我院努力改善就醫環(huán)境和就醫條件，尊重病人的知情權。為不影響工作，住院處利用晚間調整了軟件程序。年中在實(shí)行“日日清”的根底上逐步實(shí)行“項項清”，此項工作方便了病人，得到了群眾的`認可。真正做到了讓病人“看放心病交明白錢(qián)”。也促使了醫院加強管理，標準醫務(wù)人員的行為，合理檢查，合理用藥，提高了診療質(zhì)量和水平。
�。�5）財務(wù)人員轉變服務(wù)觀(guān)念，增強服務(wù)意識。在財務(wù)機構人員調整后，我們每日將住院病人費用一日清單，催款單送到病房，每月將獎金送到科室，對凡需財務(wù)科服務(wù)的離退休老干部給予熱情的接待�？傊�，為病人為職工服務(wù)逐步落到實(shí)處。
�。�6）積極配合各科室的工作，住院處在完成本職工作的同時(shí)協(xié)助醫務(wù)科完成醫生收治病人工作量統計工作，關(guān)心醫療咨詢(xún)部調查住院病人出院反應信息xx份。
�。�7）做好一年一度的預決算工作，對上報的資料，認真整理修改，撰寫(xiě)了財務(wù)預決算分析報告，及時(shí)完成20xx年決算及20xx年預算工作。
�。�8）準確、及時(shí)發(fā)放職工工資，耐心細致做好工資調整解釋工作，為職工代扣代繳煤氣費、保險費，個(gè)人所得稅，公積金等，堅持做到周到服務(wù)，讓職工中意。
�。�9）按有關(guān)規定管理空白憑證，按檔案管理要求及時(shí)辦理會(huì )計憑證，賬簿、報表等有關(guān)會(huì )計資料的整理歸檔工作。
�。�10）極做好經(jīng)濟管理工作，為領(lǐng)導及時(shí)提供經(jīng)濟信息。今年召開(kāi)了兩次財務(wù)經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議，對我院財務(wù)運行情況進(jìn)行階段性全面分析。
財務(wù)工作報告 11
回顧過(guò)去的一個(gè)月，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí)，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，準時(shí)正確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成果。當然，在取得成果的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁總結匯報：
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動(dòng)，處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳，登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機結合，全體財務(wù)人員全都嫻熟把握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)間，還大大提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效，有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每日都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳，記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們準時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持�；旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷(xiāo)售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著(zhù)專(zhuān)心，仔細，嚴謹的工作作風(fēng)，各項資金收付平安，正確，準時(shí)，沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達3757萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。
在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，專(zhuān)心處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己的努力。財務(wù)部全年審核原始單據824張，處理會(huì )計憑證179張，正確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表很多。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有，從當時(shí)的三兩人到今日的上百人，規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理，合同簽定，費用把握等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。財務(wù)部除要專(zhuān)心負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的'聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續，并圓滿(mǎn)完成了對統計，工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如血液對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司進(jìn)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃，合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面承擔了8月份開(kāi)頭的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設的順利進(jìn)行，準時(shí)償還了銀行到期xx款，全年累計完成投資0.11億元，償還到期xx款500萬(wàn)元。
為了公司的長(cháng)足進(jìn)展，財務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系，以期達到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)xx款1800萬(wàn)元。期間收集，整理了大量資料，編制各類(lèi)xx款報告，與銀行人員商談xx款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察，在完成xx款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對xx款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作
時(shí)間飛逝，今月的工作轉瞬即為歷史。一月中，財務(wù)部有很多應做而未做，應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營(yíng)費用的把握上，在規范財務(wù)核算程序，統一財務(wù)管理表格上，在準時(shí)正確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據，實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較任意；公司對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格詳細科學(xué)的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些應該是財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(cháng)天人如何提高自我，服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理，規范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和企業(yè)的進(jìn)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)！
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