日常倉庫管理工作計劃模板5篇
日常倉庫管理工作計劃模板5篇
篇一：倉庫管理工作計劃
辭舊迎新，在總結本年工作的同時(shí)，針對自己在工作中存在的性格急躁等問(wèn)題也要端正態(tài)度、努力克服。為了明年更好的開(kāi)展工作，為公司創(chuàng )造更大的效益，現將明年工作做一簡(jiǎn)單規劃：
一、貨物的管理
由于整個(gè)機場(chǎng)所需產(chǎn)品種類(lèi)眾多，貨物繁雜，所以更要做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數量的管理，防止不必要損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區面積。
1、實(shí)行易拿、易放、易看、易清點(diǎn)的產(chǎn)品存放方式；
2、貨物存放進(jìn)行準確分類(lèi)，不要超高堆放，合理利用空間；
3、貨物入出庫時(shí)做好記錄（實(shí)時(shí)計好箱數和個(gè)數）；
4、堅持貨物先進(jìn)先出，對于頻繁進(jìn)出庫的貨物和小件的貨物應多盤(pán)點(diǎn)以減少庫存差異；
5、保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢。
二、倉庫的安全和衛生
倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以要定期清理倉庫，清潔地面，保持衛生。創(chuàng )造一個(gè)整潔的倉庫，在良好衛生的工作環(huán)境下工作。同時(shí)也保證產(chǎn)品的整潔美觀(guān)。出入倉庫還要隨手關(guān)燈鎖門(mén)，不在倉庫附近使用明火以保證貨物的安全，做到防患于未然。
三、采購工作
首先要與財務(wù)做好貨物的進(jìn)出價(jià)統計工作，資金的支出去向做到有根有據。另外與供貨商做好適時(shí)溝通，盡量以最快的速度、最低的價(jià)格買(mǎi)到最好的產(chǎn)品。并在第一時(shí)間做好入出庫工作，并保證按時(shí)送到客戶(hù)手中。
四、配送工作
按照領(lǐng)導和客戶(hù)要求，爭取按時(shí)按量的保證貨物的配送工作，同時(shí)做好倉管員的培訓指導工作，與他們相互配合，相互合作。爭取在新的一年將工作做得更好！
篇二：20xx年度倉庫管理工作總結與20xx年工作計劃
時(shí)間飛逝，轉眼間，做為一名鄂能化的員工已經(jīng)有一年半之久。在這個(gè)難忘而又夸姣的日子里，我深入體會(huì )到了公司的積極氛圍和各個(gè)部門(mén)的巨大魅力，目睹了公司一步步走向成熟，看到了公司試車(chē)條件的不斷完善，并日漸不亂，同時(shí)也看到了倉儲管理體系的不斷健全與完善。在領(lǐng)導的正確指引下、各部門(mén)及車(chē)間的積極協(xié)助配合下，倉庫的各項工作始終圍繞著(zhù)庫存貨物安全、庫存數據準確、作業(yè)標準規范化、熱情服務(wù)高質(zhì)量的目標開(kāi)展工作。
由于倉庫人員配置少，以至于給我和另外一個(gè)倉庫管理員帶來(lái)了很大的挑戰，但是在挑戰面前我們沒(méi)有認輸，也不會(huì )放棄，盡我們最大的努力來(lái)做好倉庫的管理。在這個(gè)過(guò)程中，我們學(xué)習到了不少新的知識，同時(shí)也暴露出我們工作中的一些問(wèn)題和漏洞：
（一）這一年我們所學(xué)到的。
1、倉庫管理工作作為公司管理的一部分，必須放在公司整個(gè)管理步驟里，這樣才能相得益彰，事半功倍。
2、做倉庫管理工作必須以事實(shí)為依據，以《規定》為準繩，要有嚴格的職業(yè)操守和良好的職業(yè)素質(zhì)。
3、做倉庫管理工作必須有一套持續的不間斷的工作規劃，必須留下一套制度來(lái)進(jìn)行規范制約，從而使得倉庫管理持續健康的向前發(fā)展。
（二）這一年我們所做的。
1、首先我們從整理倉庫開(kāi)始入手，根據物品的用途、品別進(jìn)行歸類(lèi)擺放，消除倉庫凌亂不堪的狀況。在改善公司形象的同時(shí)也為后續的清查奠定了基礎。此后，干凈整潔的倉儲容貌是我們工作的基礎。
2、在領(lǐng)料單的改變上我們由單一的手工制作領(lǐng)料單轉變?yōu)榻y一的針式打印機所打印的一式四聯(lián)的正規單據。此四聯(lián)分別由倉庫留存、財務(wù)留存、核算留存、使用單位留存。
3、對綜合庫房的貨位進(jìn)行逐一編排，并粘貼條形碼，為手持終端系統的應用賣(mài)出第一步。
4、熟知了倉庫手持終端器的操作方法，并熟練的掌握了手持終端應用系統的步驟。
5、完全應用了ERP倉庫管理模塊，進(jìn)行正常的入庫、出庫等手續的辦理。
6、這一年來(lái)由期初170萬(wàn)元的庫存值接收入庫至期末的2000萬(wàn)元，在此期間庫存值金額最高達3600萬(wàn)元，本年度共累計入庫額為123，385，750。12億元，累計出庫額約98，972，742。50元。
（三）這一年我們所存在的不足。
1。由于溝通不及時(shí)，倉庫與其他使用單位出現觀(guān)點(diǎn)不和的現象。不過(guò)，沒(méi)有矛盾也就沒(méi)有進(jìn)步，以后倉庫要加強與各部門(mén)的有效溝通，為倉庫工作創(chuàng )造有利局面。
2。鑒于倉庫客觀(guān)實(shí)際條件，到目前為止倉庫還有少量物資沒(méi)有納入統計管理當中。這也給倉庫造成一定的壓力，同時(shí)也是倉庫下年的工作任務(wù)。決定明年工作規劃務(wù)必全面接收管理所有物資。
3。在實(shí)際工作中，對于較頻繁的領(lǐng)料程序工作做的還不夠認真細致。在以后的工作中要更加精益求精，把誤差控制在有效的預訂的范圍內。目前廢品入庫流程還不是很流暢，包括廢品拆分，回收，再利用等一系列問(wèn)題還有待解決，倉庫工作只是該流程中的一部分，為使流程更加流暢，需要各有關(guān)部門(mén)共同努力來(lái)降低成本為公司謀求更多的利潤。
回顧20xx年的倉庫管理工作，總的形勢是好的，存在的問(wèn)題也是不可忽視的。展望新的一年，倉庫管理工作還很重，特別是要確保年度工作規劃順利完成還要付出很大努力，所以務(wù)必要將戒驕戒躁的心態(tài)保持下去。
展望20xx年我們的工作：
1、適時(shí)的逐步的有效的將ERP先進(jìn)的管理軟件應用到倉庫管理工作當中，以實(shí)現倉庫管理工作質(zhì)的飛躍，從而長(cháng)久的穩固倉庫管理成果來(lái)服務(wù)公司其他部門(mén)。
2、進(jìn)一步完善ERP倉庫管理體系的應用，杜絕賬實(shí)不符的現象發(fā)生，做到一進(jìn)一出的管理理念。
3、嚴把數據關(guān)，能夠提供給公司真實(shí)準確的庫存值報表，盡可能的減少庫存資金的占用。
4、隨著(zhù)工程的結尾做好對廢舊物資以及可再利用資源的收集及管理。
5、團結一致，為公司的投料試車(chē)積極主動(dòng)的配合好各使用部門(mén)，始終以服務(wù)為宗旨的理念前行，堅持按制度辦事并不斷創(chuàng )新工作格局，使倉庫管理工作再上一個(gè)新臺階。
篇三：日常倉庫管理工作計劃
一 材料入貨事宜
1 材料入貨的數據確認，錄入登記進(jìn)出庫物資質(zhì)量檢驗和登記，確保不合格品拒絕入庫，或者根據需方要求入庫要單獨存放，并登記好來(lái)源和去向。入庫物資保護合格證、保質(zhì)期證件說(shuō)明書(shū)真實(shí)齊全；
2 庫存材料的整理，發(fā)放。 盡可能加快物資周轉，減少庫存容量占用，提高物資周轉率；
3 在庫材料的數據的跟蹤
4 配合QC的品質(zhì)跟蹤
5 素材不良交換的跟蹤
二 完成品出貨事宜
1 客戶(hù)訂單的跟蹤管理
2 生產(chǎn)進(jìn)度的作成及跟蹤管理
3 出貨前的準備工作，發(fā)貨單和裝箱單等資料作成
三 物料采購
1 協(xié)助生產(chǎn)，研發(fā)、售后編制物料所需品的計劃
2 物料購進(jìn)時(shí)間期限和數量及品質(zhì)跟蹤
3 物料不良或不符，作退貨、維修、換貨處理
四 在庫素材數據管理和傳遞事宜
1 在庫素材卡上受入發(fā)出每日及時(shí)更新素材在庫貯存狀況、保持實(shí)物和賬簿相符
2 定期不定期提供在庫材料的數據
3 會(huì )同相關(guān)人員進(jìn)行出貨的核對工作確認工作
4 呈交相關(guān)者在庫品一覽表
五 庫存盤(pán)點(diǎn)
1 每月最后兩個(gè)工作日（節假日提前）對所有物料、成品、外購成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對正常損耗、盈虧、非正常損失要登記入帳
2 編制各類(lèi)盤(pán)點(diǎn)報表
六 呆滯、不良品處理
七 倉庫管理及整理、清掃
1 標視清楚及目視管理
2 文件及時(shí)分類(lèi)、登錄賬簿保持賬面整潔、記錄清楚并及時(shí)歸檔
3 定期對倉庫進(jìn)行7S（整理、整頓、清潔、清掃、素養、節約、安全）整理、清掃保持地面、部材、貨架、包裝箱等清潔。
4 確保倉庫符合物資存放要求，無(wú)雨淋、日曬、潮濕、銹蝕、霉變、蟲(chóng)害、鼠咬，無(wú)火災隱患。腐爛變質(zhì)，易燃易爆易腐蝕等危險物品應符合國家有關(guān)安全運輸、存儲、搬運要求，并符合安全消防規定要求；
篇四：倉庫管理工作計劃
一．庫管人員崗位職責
1、按時(shí)到崗。每日到崗后，檢查倉庫情況，察看是否有可疑現象，發(fā)現情況及時(shí)向上級匯報；下班時(shí)應檢查門(mén)窗是否鎖好，所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作。每日做到勤打掃倉，勤碼放；時(shí)刻保持庫房?jì)鹊恼麧嵭l生。及時(shí)檢查火災隱患，保證庫房?jì)鹊陌踩?/p>
3、入庫要保證準確無(wú)誤。入庫貨物必須嚴格根據業(yè)務(wù)人員制訂的采購訂單按質(zhì)、按量驗收，并根據發(fā)票或收據記錄的名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、價(jià)格、金額進(jìn)行核對后打印入庫單。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)；
4、驗收后的貨物，必須按類(lèi)別固定位置堆放，做到整齊、美觀(guān)；
5、出庫要保證準確無(wú)誤。一定要根據業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售訂單打印出庫單，按照出庫單，點(diǎn)齊貨物的品牌，型號，數量，交由送貨人手中，與其核對，簽字。
6、貨品盤(pán)點(diǎn)要準時(shí)，及時(shí)。做到每日小盤(pán)，每周大盤(pán)。月底做好庫房盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)結出月末庫存數報財務(wù)主管，與其核對工作。
7、嚴禁私自借用庫房物品。
二．庫管人員工作流程
1、查看單據
1）查看前一日的入庫單，對經(jīng)理的審批做到大致了解。對于經(jīng)理特別標注的單據進(jìn)行簡(jiǎn)單的摘錄，然后統一解決。
2）查看前一日的出庫單，對部分出庫無(wú)價(jià)格的單據（經(jīng)理已經(jīng)重新標注好）篩選出來(lái)，交由業(yè)務(wù)員，保證電腦賬筆筆有價(jià)格。
2、驗收
1）庫管員根據采購訂單進(jìn)行驗貨。
2）對于維修貨品，應與售后人員（張建華）一同核實(shí)驗收。
3）貨物如有差錯，及時(shí)通知采購人員，以扣壓貨款及方式，積極聯(lián)系供貨商做更正處理。
4）所有物資的驗收，一律打印入庫單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫房存留，第二聯(lián)送貨人存留，第三聯(lián)交財務(wù)部。
3、出貨
1）根據業(yè)務(wù)員制訂的銷(xiāo)售訂單打印出庫單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)記賬聯(lián)，第三聯(lián)結帳聯(lián)，第四聯(lián)客戶(hù)聯(lián)。
2）依照出庫單與送貨人點(diǎn)貨，核對準確后，有送貨人簽字：出庫單的前兩聯(lián)庫房存留，后兩聯(lián)交由送貨人。
4、備貨
1）對于常用的零配件，一定要保證基本的庫存量。
2）對于各種數據線(xiàn)的備貨一定不少于5根。
5、報表
1）每日要受制一份銷(xiāo)售流水報表，方便經(jīng)理統計每日的毛利潤，與銷(xiāo)售往來(lái)。
2）銷(xiāo)售流水報表一定要做到隨出庫，隨紀錄。
6、盤(pán)點(diǎn)
1）對當天的入庫，出庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對于當日進(jìn)貨沒(méi)能出庫的貨品進(jìn)行紀錄，并標注清楚該供貨的購買(mǎi)方；監督并提醒業(yè)務(wù)人員及時(shí)銷(xiāo)售。
2）每日下班前，根據電腦賬簿的貨品結存，對常出，常入的貨品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（注：每周周末，要對所有貨品多進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)）。
7、整理
1）每日下班時(shí)要整理好庫房?jì)鹊呢浧贰?/p>
2）每日下班時(shí)要關(guān)好門(mén)窗，切斷電源。
三．派車(chē)工作（適用）
1、每日保證出車(chē)兩次
1）早上10：00第一次出車(chē)，安排短路程路線(xiàn)，保證司機在正常情況下兩個(gè)小時(shí)后返回公司。
2）午飯后13：30第二次出車(chē)，安排長(cháng)路程路線(xiàn)，保證司機在正常情況下下班前返回公司。
2、出車(chē)保證準時(shí)準點(diǎn)出發(fā)，嚴禁拖拉，影響正常工作安排。
四．各部門(mén)協(xié)調工作
1、每日把經(jīng)理審批的單據整理后交給王蘭橋審核。
2、把備貨情況及時(shí)報告給業(yè)務(wù)人員。
3、每日下班前和業(yè)務(wù)人員溝通好次日工作安排。
篇五：倉庫管理規劃
一、倉庫管理工作計劃的內容與應注意的環(huán)節
1 、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片；財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記臺帳，保證帳物一致。
3 、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導反映，以便及時(shí)調整。
4 、生產(chǎn)車(chē)間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導及財務(wù)人員。
二、入庫管理
1 、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3 、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ， 并登記。
3 、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
四、車(chē)間及工具管理
1 、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車(chē)間內常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車(chē)間領(lǐng)導有責任和義務(wù)進(jìn)行管理。
2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進(jìn)行處理。
3 、生產(chǎn)車(chē)間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進(jìn)行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時(shí)清理保持車(chē)間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無(wú)故不能離崗。對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴防以外事故發(fā)生。
一、成品進(jìn)倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠(chǎng)家送貨到達后，廠(chǎng)家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權人的書(shū)面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專(zhuān)用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。
4、倉管員在電腦上開(kāi)具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專(zhuān)用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時(shí)交財務(wù)。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。
二、成品出倉管理流程
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類(lèi)放到相應的倉庫存放區域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷(xiāo)售單》，等待營(yíng)銷(xiāo)部總監審核發(fā)貨。
3、倉管員根據客戶(hù)持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶(hù)簽字，一份交客戶(hù)，一份倉庫自留。
營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)流程
1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶(hù)傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷(xiāo)部總監審核。查詢(xún)當前倉庫庫存情況。若需要向廠(chǎng)家訂貨的，將《銷(xiāo)售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠(chǎng)家訂貨，就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷(xiāo)部總監確認客戶(hù)貨款余額的狀況。若客戶(hù)有足夠的貨款余額，則審核此《銷(xiāo)售單》（已審核《銷(xiāo)售單》會(huì )自動(dòng)生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶(hù)）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶(hù)貨款余額不足，則等待客戶(hù)貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。
3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶(hù)。
4、營(yíng)銷(xiāo)部分析加盟商及其專(zhuān)賣(mài)店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的庫存和銷(xiāo)售情況，若需要補貨，則開(kāi)具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專(zhuān)賣(mài)店。若需要在分公司或專(zhuān)賣(mài)店之間調撥貨品，開(kāi)具《調撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部總監審核《調撥單》。經(jīng)審核后的《調撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和專(zhuān)賣(mài)店傳回的銷(xiāo)售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回的銷(xiāo)售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營(yíng)銷(xiāo)部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
三、倉庫盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據處理帳外物資。
營(yíng)銷(xiāo)部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠(chǎng)家和客戶(hù)在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。
財務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行
倉庫主管組織倉庫人員初盤(pán)存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長(cháng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤(pán)小組，對初盤(pán)結果進(jìn)行復盤(pán)，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤(pán)數據輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對各大區域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復核初盤(pán)資料，從初盤(pán)資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫存的50%。發(fā)現差異由倉庫主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。
3、盤(pán)點(diǎn)后期工作
倉庫主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導出為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉庫主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并將《庫存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據審批結果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調整庫存帳。
4、盤(pán)點(diǎn)其他規定
盤(pán)點(diǎn)工作規定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復盤(pán)工作，下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。
參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱(chēng)、貨號、規格必須明確；數量一定是實(shí)物數量，真實(shí)準確；絕對不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數據不真實(shí)，責任人要負過(guò)失責任。
對于盤(pán)點(diǎn)結果發(fā)現屬于實(shí)物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實(shí)物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。
庫管員崗位職責
一、 熟悉各種材料及機具、用具、工具的用途及使用方法。
二、 對入庫材料做到三不入：
1、 劣質(zhì)材料不入庫；
2、 數量不清，質(zhì)量不足不入庫；
3、 不能使用的機具、用具不入庫。
三、 對市場(chǎng)采購材料，做到依實(shí)物入庫，不得以票據入庫，并對入庫材料分類(lèi)堆放，懸掛標志，做到一目了然、堆放整齊、帳物相符。
四、 每月月底對庫房進(jìn)行盤(pán)查，對上月的所有機械、機具、工具用具、辦公用品及材料分類(lèi)匯總，制表一式三份，分別上報項目部經(jīng)理、材料科長(cháng)處。
五、 各種消耗材料的發(fā)放，必須要有項目經(jīng)理批簽后的領(lǐng)料單方可發(fā)放，部分消耗材料收回原舊物方可發(fā)放、收舊領(lǐng)新。
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