公司經(jīng)營(yíng)報告范文及模板
公司經(jīng)營(yíng)報告范文及模板
xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導下，以“嚴管控，防風(fēng)險，抓隊伍，促發(fā)展，優(yōu)結構，增效益”的十八字方針為指引，很抓業(yè)務(wù)發(fā)展，和公司文化建設，公司和各項工作均取得了一定的成績(jì)，現將公司xxxx年度的分析報告上報：
一、 業(yè)務(wù)完成情況分析：
從柱狀圖上分析，我公司xxxx年的各項業(yè)務(wù)指標除短險外，均出現了大幅度的增長(cháng)，其中增幅較大的為：總量全年實(shí)現xxxx萬(wàn)元，增幅為18.9%，首年新單實(shí)現xxxx萬(wàn)元，增幅為xxxx，首年期交實(shí)現xxxx萬(wàn)，增幅達到xx%，躉繳業(yè)務(wù)實(shí)現xxx萬(wàn)，增幅達到xx%。
但是短險業(yè)務(wù)令人感到惋惜，出現了負的增長(cháng)，短險
全年實(shí)現xxx萬(wàn)元，這是公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的一個(gè)名顯的不足，
也是公司影響公司長(cháng)期發(fā)展的一個(gè)短板，我公司將在今年的工作中，克服這一不足。公司短險賠款xxxx萬(wàn),培付率為xxx%。
二、 公司費用完成及執行情況
費用提取情況
費用支付情況
從費用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司今
年虧損xx萬(wàn)元，但今年公司短險僅只完成xx萬(wàn)元，公司提取費用為xx萬(wàn)余元，若公司短險多發(fā)展xxx萬(wàn)元，在賠付率不變的情況下，公司經(jīng)營(yíng)就可以實(shí)現不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規劃好自已的短險目標，為公司經(jīng)營(yíng)扭虧為盈打下良好的基礎。
從公司的工資性及統籌來(lái)分析，公司今年為xxxx萬(wàn)元。而xxxx年為xxx萬(wàn)，增長(cháng)了xxxx%，其中工資xxx年為xxxx萬(wàn)，xxxx年為xxxx萬(wàn)。增長(cháng)了xxx%，社會(huì )統籌保險費xxxx年為xx萬(wàn)，xxxx年為xxx萬(wàn)，增長(cháng)了xxx%。在公司發(fā)展的同時(shí)，讓全體員工享受到發(fā)展的成果。
三、人力發(fā)展情況分析
公司人力去年也呈現出明顯的增長(cháng)的態(tài)勢，總人力達到xxx
人，較去年增長(cháng)了36%，其中個(gè)險xxx人，增長(cháng)了24%，中介xxx人，增長(cháng)了470%，實(shí)現了中介隊伍的大發(fā)展。
在和同業(yè)隊伍的比較上，我公司盡管在數量上仍占優(yōu)勢，但我們仍然感到壓力，下同是同業(yè)人力的餅狀圖；
從圖上我們可以分析出，其它同業(yè)的發(fā)展也快，我們只有時(shí)刻保持對市場(chǎng)的警醒態(tài)度，敢于拼搏，千萬(wàn)不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會(huì )落后。
1、業(yè)務(wù)發(fā)展月
從線(xiàn)狀圖上分析個(gè)險業(yè)務(wù)的發(fā)展，表現在月發(fā)展上極不均衡，3月份，6月份的業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài)，而4月，7月，10月份的業(yè)務(wù)發(fā)展又表現為低谷，反映出業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展依賴(lài)于公司推動(dòng)，團隊自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)
系統是我們必須重視的問(wèn)題。
2 、個(gè)險業(yè)務(wù)傭金及津貼
從柱狀圖上分析，我公司直接傭金和津貼的絕對值不是最多的，但其增長(cháng)率在全區卻是最高的，分別達到18%和52%，反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進(jìn)一步。
在公司伙伴的收入中，高績(jì)效xx人，人均首年傭金收入xxxx元，中級效人員為xxx人，人均首年傭金收入xxx元，低績(jì)效xxx，人均首年傭金收入xxx元，其中農村業(yè)務(wù)員低績(jì)效人力占比過(guò)大人均產(chǎn)能過(guò)低，公司業(yè)務(wù)員人均收入達到xxx元。關(guān)注低績(jì)效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。
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