運營(yíng)部工作計劃優(yōu)秀范文
運營(yíng)部工作計劃優(yōu)秀范文
為提高農商銀行全行會(huì )計核算質(zhì)量，切實(shí)有效地發(fā)揮運營(yíng)部各項職能作用，依據部門(mén)職責，特制定如下年度重點(diǎn)工作。
一、制度建設
�。�1） 繪制重要崗位工作流程圖和特殊業(yè)務(wù)操作手冊
1月末之前由會(huì )計督導員針對重要崗位（會(huì )計主管、授權人員、事后勾挑）的日常工作職責和管理半徑繪制出每日業(yè)務(wù)操作流程圖，并配以文字說(shuō)明，圖文并茂清晰明了地反映各重要崗位日常工作流程，關(guān)鍵在于突出各環(huán)節應歸避的風(fēng)險點(diǎn)和采取的防控措施。
對特殊業(yè)務(wù)、賬戶(hù)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)等易出現差錯的業(yè)務(wù)種類(lèi)制定相應的操作手冊，此項工作分解到各會(huì )計督導，采取系統截圖與操作流程相結合的形式，更為直觀(guān)便于理解，在培訓時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項指導，做為柜員日常操作的參照依據，以減少發(fā)生操作差錯的次數和頻率。
�。�2） 梳理流程銀行制度風(fēng)險點(diǎn)
1月末之前依據現行業(yè)務(wù)操作流程和風(fēng)險管控點(diǎn)對流程銀行的11項制度（運營(yíng)基本制度、金庫管理辦法、會(huì )計檔案管理辦法及上門(mén)收款操作規程等）進(jìn)行修改和完善，主要以增加各風(fēng)險點(diǎn)的人為二次管控步驟為主，修改與現階段業(yè)務(wù)不匹配的流程和節點(diǎn)。
�。�3） 完善負分制考核細則
3月末之前由各會(huì )計督導繼續完善運營(yíng)條線(xiàn)負面積分考核細則，以上年度檢查中發(fā)現的問(wèn)題為切入點(diǎn)，對現有的負面積分考核細則進(jìn)行折分或歸并，使存在的問(wèn)題與負面積分考核細則相匹配，做到突出重點(diǎn)問(wèn)題，力爭使負面積分真正能起到正向激勵的作用。
二、員工培訓
全年計劃舉辦專(zhuān)項培訓7次，為檢測培訓效果，專(zhuān)項培訓結束后均進(jìn)行閉卷考試，不合格者一律補考，直至合格為止。會(huì )計督導在檢查時(shí)針對各營(yíng)業(yè)機構存在的個(gè)性與共性問(wèn)題，直接進(jìn)行現場(chǎng)輔導。
1月下旬對會(huì )計督導和會(huì )計主管進(jìn)行專(zhuān)項培訓，聘請胡監事并由運營(yíng)部相關(guān)人員配合，培訓內容為會(huì )計督導工作技巧和會(huì )計主管業(yè)務(wù)操作流程，通過(guò)培訓強化會(huì )計督導和會(huì )計主管的履職能力，提升業(yè)務(wù)操作各環(huán)節風(fēng)險點(diǎn)的識別水平。
2月上旬進(jìn)行遠程授權業(yè)務(wù)培訓，以遠程業(yè)務(wù)柜面操作為培訓內容，使柜員掌握柜面遠程集中授權的操作步驟，為試行遠程集中授權業(yè)務(wù)做好基礎工作。
4月上旬分別對柜員、庫管員、勾挑員、遠程授權人員按批次進(jìn)行專(zhuān)項培訓，培訓內容以檢查中履查履犯的問(wèn)題為主，結合各崗位業(yè)務(wù)操作規范和相關(guān)管理辦法，以提升各層面員工對風(fēng)險點(diǎn)的識別與控制能力。
三、條線(xiàn)例會(huì )
全年計劃召開(kāi)條線(xiàn)例會(huì )4次，分別于3月初、7月初、10月初和12月初，由總行及各縣聯(lián)社主管領(lǐng)導、運營(yíng)部長(cháng)及會(huì )計督導員參加，主要對前期工作進(jìn)行歸納和總結，指出存在的不足，布置下步工作（包括對變更制度的講解），對年度重點(diǎn)工作進(jìn)行推進(jìn)，對工作中存在的困難進(jìn)行集中反饋。
4、 人員梯隊建設
農商行各機構實(shí)行培養業(yè)務(wù)骨干制度，要求2月末之前由各機構對所屬一線(xiàn)柜員進(jìn)行篩選，把德才兼備的資深柜員指定為業(yè)務(wù)骨干，并經(jīng)運營(yíng)部審查同意，協(xié)助會(huì )計主管做好會(huì )議精神的傳達、貫徹落實(shí)，并指導、監督其它柜員在業(yè)務(wù)操作層面遇到的疑難和執行情況。實(shí)行梯隊建設不僅儲備業(yè)務(wù)人才，更是做為會(huì )計主管的替補，確保在人員變動(dòng)時(shí)機構各項會(huì )計結算工作連續有序。
五、督導與檢查
全年計劃進(jìn)行專(zhuān)項自查2次，縣間交叉檢查2次，問(wèn)題整改“回頭看”3次，突擊性檢查10次，并堅持檢查有通報，通報附處罰的原則。
2月下旬至3月下旬，進(jìn)行第一次縣間交叉檢查，檢查人員由農商行及各縣聯(lián)社內審和會(huì )計督導共同組成，檢查以授權管理、現金和重空管理、重要物品管理、印章管理、柜員卡及權限管理、崗位制約和柜面特殊業(yè)務(wù)操作為主要內容。
4月末至6月上旬，由農商行會(huì )計督導進(jìn)行第一次行內自查，并對第一次縣間交叉檢查中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改“回頭看”，行內自查以帳戶(hù)管理、核算管理（存貸款業(yè)務(wù)柜面操作、支付業(yè)務(wù)及匯劃往來(lái)、同城交換和代理業(yè)務(wù)）、核算中心內部業(yè)務(wù)操作為主要內容。
7月中旬至8月中旬，進(jìn)行第二次縣間交叉檢查，檢查人員由農商行及各縣聯(lián)社內審和會(huì )計督導共同組成，檢查內容以金庫管理、崗位交接、對帳管理、檔案管理、監督管理為主要內容。
9月初到9月下旬，由農商行會(huì )計督導對行內第一次自查中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改“回頭看”，并對重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行整改推進(jìn)。
10月中旬至12月初，組織農商行會(huì )計督導進(jìn)行第二次行內自查，自查內容以會(huì )計主管履職情況、包含縣級聯(lián)社和各直屬支行在內的條線(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標考核為主要內容，同時(shí)對第二次縣間交叉檢查中存在的問(wèn)題整改進(jìn)行“回頭看”。
采取不同的檢查方式，分別在春節、五一或十一長(cháng)假期間，對營(yíng)業(yè)機構進(jìn)行突擊性專(zhuān)項抽查，以現金、重要物品管理、人員到崗情況、交接等為主要內容。
六、經(jīng)驗交流
計劃于8月中旬在農商行及各縣聯(lián)社間選取會(huì )計核算質(zhì)量較高的機構做為經(jīng)驗推廣單位，采取“現場(chǎng)觀(guān)摩”或召開(kāi)“現場(chǎng)會(huì )”的方式，將好的經(jīng)驗和做法全轄推廣，能夠快速地縮短機構間會(huì )計核算質(zhì)量存在的差異。
七、中心建設
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1、小面額殘損幣回收與上繳工作
自3月初至9月末，按照人行指令性回收計劃，將回收任務(wù)層層分解給每個(gè)支行和每名員工，采取定期考核的形式，周周通報并落實(shí)推進(jìn)責任人，同時(shí)將小面額殘損幣回收任務(wù)納入等級行考核項目，用來(lái)確保指令性計劃按時(shí)完成。
2、 人民幣冠字號查詢(xún)與追蹤
計劃在3月末前，按照人行和省聯(lián)社要求，做好ATM和柜臺取款冠字號檢索與查詢(xún)的上線(xiàn)測試和正式運行工作。對各機構柜員進(jìn)行操作培訓，中心庫對離行式ATM加鈔時(shí)一律使用具有存儲信息功能的清分機，各機構柜臺付現，必須使用A類(lèi)專(zhuān)用點(diǎn)鈔機清點(diǎn)，并及時(shí)將冠字號信息導入人民幣信息查詢(xún)系統中，以實(shí)現資源共享。
�。�2） 遠程授權中心
1、準備工作
按省聯(lián)社遠程授權業(yè)務(wù)整體推進(jìn)要求，計劃在3月末前完成遠程授權業(yè)務(wù)的各項前期準備工作，包括各機構高拍儀及終端的調試與更換、授權中心人員配備、授權內控制度建設及崗位制約等。在崗位制約方面，做到授權員（中臺）與復核員（后臺）完全分離，實(shí)現中、后臺相互制約。
2、 試點(diǎn)運行
在試行遠程授權業(yè)務(wù)時(shí)，考慮到系統的兼容性，為確保遠程授權業(yè)務(wù)平穩推進(jìn)，在上收過(guò)程中采取按窗口、按機構逐步上收的形式，先對農商行各分理處進(jìn)行試點(diǎn)，對各分理處指定窗口實(shí)行遠程授權，后對農商行所有分理處、支行部分窗口及所有支行實(shí)行遠程授權，具體上收時(shí)間以省聯(lián)社推進(jìn)通知為準。
�。�3） 事后監督中心
根據省聯(lián)社要求，計劃3月末前組織會(huì )計督導員以其它國有專(zhuān)業(yè)銀行成型的事后監督管理體系為參照，擬定適合我行的事后監督系統業(yè)務(wù)需求書(shū)，明確業(yè)務(wù)種類(lèi)、監督方式、數據檢索依據、回傳時(shí)間、核對要素項目、介質(zhì)保管等內容，為省聯(lián)社在我市實(shí)行事后監督試點(diǎn)做好基礎數據的準備工作。
八、員工素質(zhì)提升
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為快速提升條線(xiàn)人員業(yè)務(wù)知識水平，對前臺柜員和會(huì )計主管均按季進(jìn)行業(yè)務(wù)考試。前期由運營(yíng)部制定并下發(fā)考試題庫，內容涵蓋柜面各項業(yè)務(wù)操作風(fēng)險點(diǎn)、條線(xiàn)新規等應知應會(huì )的常識，每季更新一次。每季度下旬對條線(xiàn)人員分批次進(jìn)行閉卷考試，不同批次的考試試題內容也不同，以確�？荚嚨膰烂C性，考試結果全轄通報，對于不及格的人員一律待崗學(xué)習補考，直到考試合格為止。
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強化一線(xiàn)柜員技能訓練，各機構會(huì )計主管做為柜員技能訓練的主要責任人，進(jìn)行日常技能輔導。會(huì )計督導每季對各支行柜員進(jìn)行技能考核，不合格者進(jìn)行補考，考核成績(jì)做為等級行評定的一部分，讓各機構重視柜員技能訓練，也能夠提升我們的工作效率，同時(shí)運營(yíng)部計劃于7至8月份期間舉辦農商行第二屆業(yè)務(wù)技能比賽，內容涵蓋點(diǎn)鈔、數字錄入、計算器、電腦門(mén)柜等業(yè)務(wù)為主，目的是在一線(xiàn)柜員間形成良好的向上學(xué)習氛圍。
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